按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：
万源市石窝学校是一所九年一贯制学校，下辖初中部、小学部、附属幼儿园和5个村校教学点。主要职能是实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育（相关社会服务）。
主要工作:
2018年，我校在上级各部门的领导下，紧紧围绕万源市教科局“抓素质提升，强管理落实，办人民满意教育”的思路，狠抓党风廉政建设，认真贯彻落实与教育相关的法律法规，建立健全各项规章制度，积极推进精细化管理、目标责任管理，增强管理的针对性和时效性，进一步提升了学校的管理水平和管理效益，实现了我校“狠抓细节管理，努力提升教育教学质量”的目标。
（一）加强教师队伍建设，促进教师素质提升。
始终如一地把打造合格过硬的教师队伍放在各项工作的首位，这是学校工作立于不败之地的保证。今年，我们将组织开展以“内强素质，外塑形象”为主题的系列教育活动，强化党风廉政建设，坚决杜绝一切不正之风，全面实施“师表工程”，使师德教育序列化、制度化。切实加强学校师德队伍建设，全面提升教师形象。组织教师以学习教育理论为根本，以恪守《中小学教师职业道德规范》为基础，以弘扬中华民族传统美德，培养教师具有春献意识、创新意识、团结合作意识为重点，开展序列化教育。坚持政治学习制度，实施每二月一次师德心得体会交流制度，实行教师职业道德定期考核制度。从本学年开始，对于教师的师德考核，我们将吸收学生及家长参与考评，并把考核结果进行通报；坚决实行师德考核一票否决制。每学期评选一次师德标兵，并予以奖励。
（二）努力提升教师业务水平，进一步加大骨干教师、名教师培养力度。
1、全力构筑学校发展新优势精心挑选骨干教师、优秀班主任、青年教师参加“国培计划”和市、县教育局组织的各项培训学习活动，促进骨干教师、名师队伍建设。
2、认真开展校本培训活动。学校教务处、教科研组要依据学科特点，精心、高质组织以“高效教学”为主题的校内公开课、示范课、教研课活动。深入进行课改大探讨，召开各种主题的专题讲座，组织教师观看名师风彩课堂实录，探讨教法和学法。
3、针对学校教师特点，学校积极创造条件，以“走出去、请进来”的模式，将年轻教师培训活动创出特色，让教师增加新营养，补充新理念，借鉴新方法，再添新后劲;鼓励教师多读教育专著，不断加强学习，不断提高专业水平。
4、完善骨干教师推荐机制，做好“五个一”和“名师”推选工作。
5、加强师德师风教育学习活动。组织教师学习教育方面的法律法规，提升教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的精神，让每一位教师都真正具备“求真务实、敬业爱生”的作风，树立以质量求生存、以质量求发展的教育理念。通过教师互评、学生评教师、家长评教师等多种形式促进师德、师风建设。
(三)抓好两级毕业班的工作。
1、认真抓好毕业班的教学管理工作。定期召开“三会”：毕业班教师会、毕业班学生会、成绩分析会。学生会一学期1次，其它会学期至少2次。跟踪好毕业班的教学情况，及时调整毕业班的教学策略。做好培优补差工作，做到有计划、有目的，落到实处。
2、做好迎接中考的工作。学校积极为毕业班提供良好的学习环境，配备优良的师资队伍，抓好月考、模拟考试和体育、信息技术考试工作。
(四)完善四项考核方案，加强常规管理。
1、各位校行政按照校务分工安排，拟订好分管工作计划，创造性地抓实各自的分管工作。细化管理环节，形成各负其责、各尽其职、各展其能的局面，努力做到事事有人做，事事有人管。
2、加强常规检查、督查力度，及时反馈、及时反思、及时总结。坚持常规管理，强化教学日常规范管理，突出精细化管理和实效性管理。
3、加强常规工作考核，结合上级和学校绩效考核办法，达到以考核促工作的目标。
4、积极按照市教科局等上级有关部门的要求，认真配合做好其它相关中心工作。
（五）加强后勤服务，改善办学条件
1、严肃财务纪律，杜绝一切乱支出的现象，认真执行财务预决算制度，精打细算，开源节流，节约开支，坚持校务公开，提高学校经费的使用效益，将有限的资金投入教育教学之中。
2、继续抓好各专用教室的规范管理，健全完善各项管理制度和使用制度。妥善保管，合理使用，充分发挥应有的功能，最大限度为教育教学服务。
二、部门概况
万源市石窝学校属一级预算单位，执行事业单位会计制度。
三、收支预算总体情况
2018年万源市石窝学校收入预算总额为831.3008万元，其中：当年财政拨款收入831.3008万元，相应安排支出预算831.3008万元，其中：一般公共服务762.9949万元，社会保障和就业9.8556万元，医疗卫生32.8766万元，住房保障支出58.4503万元。
四、支出预算安排情况
万源市石窝学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，用于学校新建教学楼支出。
（二）社会保障和就业，主要用于本单位遗属人员生活补助。
（三）医疗卫生，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。
（四）住房保障支出，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
按经济分类主要用于以下方面:
（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。
（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公费、维修费、水电费、差旅、会议费、设备购置等日常公用经费等支出。
（三）对个人和家庭的补助。主要用于贫困住校生生活补助、农村教师生活补助等支出。
五、部门预算表（详见万源市2018年部门预算公开样表）
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