万源市花萼乡中心小学校2018年部门预算编制说明 - 政府部门

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

万源市花萼乡中心小学校基本职能及主要工作是：主要实施义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育及相关社会服务。2018年重点工作任务：教育教学工作，常规的安全工作，准备义务教育均衡发展迎国检介绍等。

二、部门概况

万源市花萼乡中心小学校是一所完全小学，独立核算机构数1个。年初有教学班7个，小学生人数75人，附设幼儿班人数22人，定编教职工12人，在编在岗教职工12人，退休教职工3人，遗属生活补助人员3人。

三、收支预算总体情况

2018年万源市花萼乡中心小学校收入预算总额为132.48万元，其中：当年财政拨款收入132.48万元，相应安排支出预算132.48万元，其中：普通教育支出122.06万元，社会保障和就业1.91万元，住房保障支出8.51万元。

四、支出预算安排情况

万源市花萼乡中心小学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及小学教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市花萼乡中心小学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市花萼乡中心小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面:

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、培训……等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：住房公积金、助学金、抚恤金等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：大型修缮、房屋健筑物构建等支出。

五、部门预算表（详见万源市2018年部门预算公开样表）