按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能:负责宣传、贯彻《四川省城乡环境综合治理条例》和市委、市政府关于在全市开展城乡环境综合治理的决定、意见和重要工作部署;统筹协调全市城乡环境综合治理工作，制定全市城乡环境综合治理工作的规划及方案;对全市城乡环境综合治理工作开展情况进行督促检查;协助相关部门调查处理违反《四川省城乡环境综合治理条例》和影响城乡环境综合治理的行为和案件;管理和上报全市城乡环境综合治理项目;完成市委、市政府及市城乡环境综合治理委员会交办的其他工作。
2018年重点工作任务介绍:
(一)深入推进“五治”工程。(二)加大污染治理力度，环境质量明显好转。(三)城市管理不断创新。(四)基础设施建设不断加强。(五)全面完成非正规垃圾堆放点排查及整治方案。(六)民生实事项目全面完成。(七)持续推进依法治市城乡环境治理行动。(八)认真做好环保督察问题整改工作。
二、部门概况
万源市城乡环境综合治理委员会办公室，为万源市人民政府办公室管理的事业单位，核定全额拨款事业编制6名，设领导职数1正1副，实际在编在岗人员5人，下设综合股、宣传教育股、督查股,。
三、收支预算总体情况
2017年城乡治理办收入预算总额为54.91万元，其中：当年财政拨款收入54.91万元。相应安排支出预算54.91万元，其中：城乡社区环境卫生支出49.04万元，医疗卫生2.11万元，住房保障支出3.75万元。
四、支出预算安排情况
城乡治理办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市城乡环境综合治理等相关工作。
基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括:基本工资，日常运转。
(二)医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
(三)住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
按经济分类主要用于以下方面:
(一)工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。
(二)商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、水费、电费、邮电费、公务接待、培训、工会经费支出等支出。
(三)对个人和家庭的补助。主要用于：住房公积金等支出。
(四)其他资本性支出。主要用于：创建省级环境优美示范县城工作及迎检经费;五治工程经费等支出。
五、部门预算表(详见万源市2018年部门预算公开样表)
附件2
关于城乡治理办财政拨款“三公”
经费2018年预算情况的说明
万源市城乡治理办财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：
一、因公出国(境)经费
2018年万源市城乡治理办无因公出国计划。
二、公务接待费
2018年城乡治理办安排公务接待费预算0.3万元，与2017年预算相比有所下降，主要用于接待上级部门督查和县市区交叉检查。
三、公务用车购置及运行维护费
2018年城乡治理办未安排公车购置，运行维护费2万元，与2017年预算相比持平，2018年实有运行车辆一辆。
2018 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位：万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 2.3 |
1、因公出国（境）费用 | 0 |
2、公务接待费 | 0.3 |
3、公务用车费 | 2 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 2 |
（2）公务用车购置 | 0 |
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