按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
经市委、市政府批准，2009年成立了万源市人民防空办公室，为万源市人民政府直属核定收支、定额补助事业单位，事业编制为4名，设主任、副主任各1名，分别为正科、副科级。主要职责：组织人民防空工程、通信、警报的建设和管理；编制人民防空建设规划；开展人民防空宣传教育；指导群众防空组织建设和训练；战时组织指挥通信保障和负责发放空袭警报信号；承办市政府、市人武部和市国防动员委员会交办的其他工作任务。为了更好地开展人防工作，经市委、市政府同意，我办从2016年起纳入一级预算单位管理。
（二）2018年主要工作安排
1．强化机构建设；2.深入开展人防宣传；3.加大人防规划编制进程；4.抓好乡（镇）、社区基层人民防空工作；5.进一步强化人防易地建设费收取工作；6.启动我市人防“六个一”工程建设项目；7.加强党风廉政建设和财务管理工作；8.完成好市委、市政府、市人武部和上级人防办交办的其他各项工作。
二、收支预算总体情况
2018年我办的收入预算总额为1241.31万元，其中：当年财政拨款收入41.31万元，非税收入1200万元。相应安排支出预算1241.31万元，其中：一般公共服务36.88万元，医疗卫生1.6万元，住房保障支出2.83万元，转移性支出1200万元。
三、支出预算安排情况
人防办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担人防事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障我办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障我办编制完成《万源市人民防空规划》专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于我办的人员工资、日常运转以及编制完成《万源市人民防空规划》而安排的年度项目支出。
（二）医疗卫生，主要用于我办按照规定标准为职工缴纳的事业单位基本医疗保险支出。
（三）住房保障支出，用于我办按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
按经济分类主要用于以下方面:
（一）工资福利支出。主要用于：职工岗位工资、绩效、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费等。
（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、水费、电费、邮电费、公务接待、培训、工会经费支出。
（三）对个人和家庭的补助。主要用于：住房公积金支出。
（四）其他资本性支出。主要用于：万源市人民防空工程建设规划编制专项经费支出。
四、部门预算表
详见万源市2018年部门预算公开表。
附件2
万源市人民防空办公室
关于财政拨款“三公”经费2018年
预算情况的说明
万源市人民防空办公室财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：
一、因公出国（境）经费
无因公出国（境）经费
二、公务接待费
2018年我办安排公务接待费预算0.6元，与2017年预算减少40％，主要用于上级部门来我办检查、指导工作以及各县市来我市野外拉练训练所需的接待费用。
三、公务用车购置及运行维护费
无公务用车购置及运行维护费。
2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位：万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 0.6 |
1、因公出国（境）费用 | 0 |
2、公务接待费 | 0.6 |
3、公务用车费 | 0 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
（2）公务用车购置 | 0 |
万源市人民防空办公室
2018年3月2日
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
