按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
我站地处川、陕、渝、鄂四省（市）结合部，为川东北片区重要的交通枢纽，是襄渝铁路、包茂高速、和国道302、210线的交汇点。比邻宣汉、通江、重庆城口，陕西镇巴、紫阳等县，战略位置十分重要。紧靠万源市火车站属重点枢纽站。我站担负着万源市、通江县、重庆市城口县、陕西省镇巴县的新老兵中转、过往部队的保障供应工作；担负着地方人民政府及铁路部门在紧急情况下救援抢险人员和民工的保障供应工作。为地方人民政府拥军树立良好的形象。
2018年重点工作是加强站内的规范化管理，圆满地完成各项军供保障任务；加强干部职工的综合素质的培养；军供站操作间及供应大厅建设争取年底竣工。
二、部门概况
万源市军供站属一级预算单位，现有编制6人，在编6人，退休2人。
三、收支预算总体情况
2018年军供站收入预算总额为71.14万元，其中：当年财政拨款收入71.14万元，无事业收入，无上年结转收入。相应安排支出预算71.14万元，其中：社会保障与就业支出63.61万元；医疗卫生与计划生育支出2.71万元，住房保障支出4.82万元。
四、支出预算安排情况
万源市军供站预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及军供保障相关工作。
基本支出，是用于保障军供站正常运转的日常支出：（一）工资福利支出52.63万元；其中包括基本工资22.27万元、津贴补贴17.95万元；机关事业单位基本养老保险缴费8.04万元；职业年金缴费1.66万元；其他社会保障缴费2.71万元（二）商品与服务支出7.4万元；其中：办公费1万元；印刷费0.2万元；电费1万元；水费0.5万元；劳务费0.3元；公务接待费0.8万元；培训费0.2万元；公务用车运行维护费2万元；差旅费1万元；邮电费0.4万元；（三）对个人和家庭的补助支出6.11万元。其中遗属生活困难补助1.29万元，住房公积金4.82万元。
项目支出：接待部队补助支出5万元，主要用于军供站接待过往部队时水费、电费、临时工工资、劳务费、燃料费等等。
（一）一般公共服务62.32万元，主要用于军供站人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：工资福利支出49.92万元；商品与服务支出7.4万元；接待部队补助支出5万元。
（二）社会保障和就业1.29万元：主要用于用于遗属生活困难补助支出；
（三）医疗卫生2.71万元：军供站按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出4.82万元：用于军供站按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
按经济分类主要用于以下方面:
（一）工资福利支出52.63万元。主要用于职工基本工资22.27万元；津贴补贴17.95万元；养老保险和医疗保险缴费12.41万元。
（二）商品和服务支出12.4万元。主要用于：日常办公费1万元；印刷费0.2万元；电费1万元；水费0.5万元；劳务费0.3万元；公务接待费0.8万元；培训费0.2万元；公务用车运行维护费2万元；差旅1万元；邮电费0.4万元；接待部队补助支出5万元。
（三）对个人和家庭的补助6.11万元。主要用于遗属生活困难补助支出1.29万元；住房公积金4.82万元。
附：部门预算表（详见万源市2018年部门预算公开样表）
财政拨款“三公”经费2018年预算
情况的说明
万源市军供站关于2018年财政拨款的“三公经费”预算情况如下：
一、因公出国（境）经费
无
二、公务接待费
2018年军供站安排公务接待费预算0.8万元，较2017年预算0.5万元增长37.5%，主要原因是2018年军供站操作间及供应大厅建设因而多安排0.3万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2018年军供站安排公车购置及运行维护费2万元，其中：购置经费无、运行维护费2万元，较2017年预算持平。
2018 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
| 单位：万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 2.8 |
1、因公出国（境）费用 | |
2、公务接待费 | 0.8 |
3、公务用车费 | 2 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 2 |
（2）公务用车购置 | |
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