按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻执行卫生计生工作的相关法律、法规与政策以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草卫生计生发展的行政规范性文件草案，负责依法行政工作，落实行政执法责任制。组织拟订实施卫生计生发展规划和政策措施，统筹规划全市卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施，负责新型农村合作医疗的综合管理。（二）负责拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息，指导全民健康教育。（三）贯彻实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、托幼园所卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。（四）负责拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，负责全市卫生计生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（五）负责对全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血的监督管理。贯彻执行卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，监督管理采供血和临床用血质量。（六）贯彻执行公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。（八）贯彻执行中医药工作法律、法规和政策，拟订全市中医药发展规划并组织实施，对全市中医药工作实行全行业管理，推进中医药的继承与创新。（九）组织实施优生优育、提高出生人口素质、促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。（十二）组织拟订全市卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
二、部门概况
万源市卫生和计划生育局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
三、收支预算总体情况
2018年万源市卫生和计划生育局收入预算总额为733.18万元，其中：当年财政拨款收入733.18万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算733.18万元，其中：一般公共服务2万元，社会保障和就业57.47万元，医疗卫生637.67万元，住房保障支出26.04万元，转移性支出10万元。
四、支出预算安排情况
万源市卫生和计划生育局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市医疗卫生及计划生育事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于机关纪检组为完成特定行政工作任务而安排的年度基本支出，主要包括：（办案差旅费等内容）。
（二）社会保障和就业，主要用于红十字会工作人员的职工基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险缴费和运行工作经费支出，机关抚恤人员支出。
（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、基本医疗保险及各项卫生事业发展相关支出。
（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）转称性支出，主要是财政下达的非税收入任务数。
按经济分类主要用于以下方面:
（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。
（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、水、电、邮电费、工会经费等支出。
（三）对个人和家庭的补助。主要用于：伤残人员和遗属人员等支出。
（四）其他资本性支出。主要用于：固定资产购置等支出。
五、部门预算表（详见附表）
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