按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
2018年万源市茶垭乡财政所乡党委、乡政府的直接领导下，继续高举“邓小平理论和三个代表”的伟大旗帜。乡财政所预算编制将以科学发展观为指导，全面贯彻党的十九大及省市财政工作会精神，按照构建并完善与县域经济相适应的公共财政管理体制要求，不断深化预算编制制度改革。坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。
（二）2018年重点工作
2018年部门预算编制紧紧围绕党中央、省、市、市委全面深化改革的总体部署，紧密结合茶垭乡发展形势，统筹兼顾、坚持依法理财，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公”经费等一般性支出；加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
二、部门概况
万源市茶垭乡人民政府，属财政全额拨款单位，行政单位1个，事业单位1个。行政单位编制人数19人，其中行政工勤编制1人，事业单位编制人数6人；行政编制实有人数21人，事业单位编制实有人数7人。
三、收支预算总体情况
2018年茶垭乡收入预算总额为529.6954万元，其中：当年财政拨款收入528.6954万元，事业收入1万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算529.6954万元，其中：一般公共服务275.1144万元，公共安全4万元，社会保障和就业45.8372万元，医疗卫生与计划生育33.5533万元，节能环保4万元，农林水144.4040万元，住房保障支出21.7865万元。
四、支出预算安排情况
茶垭乡财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市机关事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出275.1144万元，主要用于：日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）社会保障和就业支出45.8372万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、农村五保，遗属，义务兵优待补助。
（三）医疗卫生与计划生育支出33.5533万元，主要用于新农合、新农保人员工资及津贴等，以及机关行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）公共安全支出4万元，主要用于：农村道路交通管理工作。
（五）节能环保支出4万元，主要用于：乡环境保护污染防治等。
（六）农林水事务支出144.4040万元，主要用于对村社干部、高校毕业生到基层任职的生活补助及办公费用等支出。
（七）住房保障支出21.7865万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、部门预算表
附表：万源市茶垭乡2018年部门预算公开表
关于茶垭乡政府财政拨款
“三公”经费2018年预算情况的说明
茶垭乡财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：
一、因公出国（境）经费
无。
二、公务接待费
2018年安排公务接待费预算2万元，较2017年预算下降0.69%，主要原因是在乡党委、政府的领导下进一步落实节约相关规定，减少不必要的公务接待等支出。
三、公务用车购置及运行维护费
无
2018 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位：万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 20000 |
1、因公出国（境）费用 | 0 |
2、公务接待费 | 20000 |
3、公务用车费 | 无 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
（2）公务用车购置 | 0 |
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