万源市大竹镇临河中心小学部门2018年部门预算编制说明和财政拨款“三公” 经费2018年预算情况说明 - 乡镇文件

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

万源市大竹镇临河中心小学主要服务区域为原临河乡所辖行政区。主要宗旨为：实施义务教育，促进基础教育发展。2018年的重点工作任务是全面贯彻落实党的教育方针，加强教师队伍建设，大力改善办学条件，加强校园文化建设，抓好精细化管理，努力提升教学质量。

二、部门概况

万源市大竹镇临河中心小学为一级预算单位无下属部门，是一所农村完全小学，现有教学班15个，在校学生181人，在职教职工16人。

三、收支预算总体情况

2018年万源市大竹镇临河中心小学部门收入预算总额为193万元，其中当年财政拨款收入193万元。相应安排支出预算193万元，其中教育支出178.18，社会保障和就业3万元，住房保障支出11.82万元。

四、支出预算安排情况

万源市大竹镇临河中心小学部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担小学教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市大竹镇临河中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市大竹镇临河中心小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成相应的教育工作任务和事业发展目标而安排的年度支出；

（二）社会保障和就业，主要用于遗属人员补助支出；

（三）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面:

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费；

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、培训等支出；

（三）对个人和家庭的补助。主要用于养老保险、营养餐、生活补助等支出。

五、部门预算表（详见万源市2018年部门预算公开样表）

万源市大竹镇临河中心小学部门财政拨款“三公”经费

2018年预算情况的说明

万源市大竹镇临河中心小学部门（单位）财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2018年万源市大竹镇临河中心小学部门。无出国出境安排

二、公务接待费

2018年万源市大竹镇临河中心小学部门安排公务接待费预算0.7万元，较2017年预算增长/下降30%，主要原因是减少接待次数等。

三、公务用车购置及运行维护费

无公务用车。