万源市庙垭学校关于2018年部门预算编制的说明 - 部门文件

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　万源市庙垭学校基本职能及主要工作是：实施义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育(相关社会服务)。2018年重点抓好中小学教育、教学，义务教育均衡发展及脱贫攻坚和精准扶贫工作。

　　二、部门概况

　　万源市庙垭学校是一所九年一贯制学校，机构数1个，是独立的核算机构。年初有小学教学班16个，初中教学班5个，学生数733人(其中初中学生212人、小学生521人)，定编教职工52人，年初在编在岗教师51人，退休教职工19人，遗属9人。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年万源市庙垭学校收入预算总额为617.1396万元，其中：当年财政拨款收入617.1396万元。相应安排支出预算617.1396万元，其中：一般公共服务546.9041万元，社会保障和就业6.4500万元，医疗卫生支出22.9404万元，住房保障支出40.8451万元。

　　四、支出预算安排情况

　　万源市庙垭学校预算安排支出主要用于保障该本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担教育、教学事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障万源市庙垭学校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　(一)一般公共服务，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成教育事业发展目标而安排的年度支出。

　　(二)社会保障和就业，主要用于单位离退休人员死亡后遗属生活困难补助支出。

　　(三)医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　(四)住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　按经济分类主要用于以下方面:

　　(一)工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

　　(二)商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、维修、培训、办公设备购置、水电费、招待费等支出。

　　(三)对个人和家庭的补助。主要用于：寄宿生困难生活补助等支出。

　　五、部门预算表(详见万源市庙垭学校2018年部门预算公开)

　　附件2

　　关于万源市庙垭学校财政拨款“三公”经费2018年预算情况的说明

　　万源市庙垭学校财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

　　一、因公出国(境)经费

　　无

　　二、公务接待费

　　2018年庙垭学校安排公务接待费预算3万元，与2017年预算相同。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　无