万源市公安局关于2018年部门预算编制说明 - 部门文件

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规及市委、市人民政府和上级公安机关的指示、决定；

（二）负责部署、检查、指导、监督全市公安保卫工作；

（三）承担严厉打击各类违法犯罪活动，依法履行社会治安管理、户籍管理、交通管理、监所管理、消防监督等职责；

（四）掌握信息，预测敌情，依法查禁取缔邪教组织，为市委、市政府及上级公安机关当好维护社会稳定工作的参谋，抓好隐蔽战线斗争；

（五）按规定组织实施相关警卫工作，组织指挥武警中队执行公安任务；

（六）指导森林局业务工作；

（七）依据国家法律法规，抓好公安法制建设；组织、规划公安装备现代化建设；

（八）按照中、省、市要求，抓好队伍正规化建设；

（九）承办市委、市政府交办的其他事项；

二、部门概况

截止2018年3月9日，万源市公安局政法专项编制367人，工勤控制数15个，共计382个编制。目前，市公安局现有在职民警职364工人（其中：万源市公安局321人、交通管理大队43人）。

三、收支预算总体情况

2018年公安局收入预算总额为 6229.23万元，其中：当年一般公共预算拨款6079.23万元、非税收入150万元；相应安排支出预算6229.23万元，其中：公共安全支出6079.23万元,解缴上级支出150万元。

四、支出预算安排情况

公安预算安排支出主要用于保障市公安局正常运转、完成日常工作任务以及承担公安事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障公安机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障公安机关为特定的行政工作任务和发展目标专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全支出，主要用于机关及所属部门人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出和项目支出6229.23万元：

主要包括：武装警察警卫开支12万元;公安支出（其中包括专项经费：天网工程租赁费开支540.8万元、警犬基地警犬饲养及工作经费5万、禁毒专项经费5万元）

（三）医疗卫生，主要用于机关及所属部门按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出163.278万元；

（四）住房保障支出，用于机关及所属部门按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出292.1612万元。