一、基本职能及主要工作
（一）主要职能职责。万源市委政法委是万源市委工作部门，主要职责是根据党的路线、方针、政策和重要决定，部署、统一政法各部门的思想和行动，对一定时期内的全市政法工作作出全局性安排部署；及时分析社会治安形势，研究和协调处理政法工作中的重要问题；检查指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，结合实际研究制定严肃执法，确保政令畅通的具体措施。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、强化制度防范，扎实开展社会稳定风险评估。一是健全工作机构。建立健全了以市委副书记、常务副市长任组长，乡镇和相关职能部门负责人为成员的万源市社会稳定风险评估工作领导小组，具体负责社会稳定风险评估工作的组织、指导、实施。二是完善工作机制。为加快推进稳定风险评估工作制度建设，形成健全有效地预防和约束机制，使“关口”前移，变被动化解为主动预防，进一步深化落实《关于在政府性投资项目中同步落实安全、维稳、宣传、预防腐败方案的通知》（万委办发〔2014〕41号），印发了《万源市市级重大项目推进实施办法》（万府发〔2015〕32号），明确了社会稳定风险评估的基本原则、工作范围和主要内容、决策程序、责任追究等事项。同时将项目建设风险评估工作纳入并联审批环节。三是注重工作实效。在严把评估关口上，对风险较大的开发项目、大型活动做到高标准、严要求。
2、强化摸底排查，深入推进矛盾纠纷排查化解。一是全面排查，摸清底数。对涉稳突出问题和社会矛盾纠纷及其苗头隐患问题进行每天一报告，每周一排查，每半月一研判，每月一小结，每季度一总结，并建立台账。二是分类梳理，逐个研判。市委、市政府主要领导及分管领导按照“谁主管、谁负责”的原则组织召开分析研判会20余次，对排查出来的涉稳突出问题和社会矛盾纠纷，分级分类，逐一进行梳理，逐一分析研判，逐一理清纠纷缘由，逐一制定调处方案，逐一落实稳控化解责任。市维稳办形成维稳要情11期、社情民意调查报告2期、应急管理调研2篇、维稳简报7期，为市委、市政府作出科学决策提供了有力依据。
3、强化盯防管控，全力抓好重点人员帮扶教育。
4．强化体系建设，全面推进应急处突工作。一是建立指挥体系。依托110、122、119报警服务平台，建立集各类事件、警情、事故等多位一体的应急指挥中心，确保警情传递、指挥决策、警力调动快速、及时、准确、高效。二是完善预警体系。充分利用“电子政务社区”、网格化管理等平台，定期开展社情民意调查，及时掌握群众心理、社会心态，实现专业情报部门和维稳成员单位之间的情报信息互通互享、会商研判，及时预警处置，做到防微杜渐、有的放矢。三是健全预案体系。按照“谁主管、谁负责”及“属地管理”原则，认真开展预案推演和实战演练。相继由公安、消防、安监、卫生、教育系统牵头，开展了反恐防暴、抢险救灾、矿山救护、食品安全、避险疏散等专项演练。四是增强处置体系。组建了万源市公安巡特警大队、治安“红袖标”队伍，采取“轮训轮值、战训合一、街面巡查”模式，强化日常处突培训、街面巡逻和实战演练，增强队伍战斗力。在元旦国庆、全市“两会”、换届选举、等社会敏感期、法定节假日、重点会议、重大活动期间，圆满完成了安保维稳任务，全年无一起恐怖事件及群体性事件的发生。
5、强情报收集，筑牢国家安全防线。年初，与52个乡镇主要负责人签订了《2017年国家安全目标责任书》。大力搜集维护社会政治稳定的情报信息，把确保政治安全放在更加突出的位置，排查出万白铁路、涉外婚姻等安全隐患3起并化解到位，全年未发现非法传教和敌对分裂分子。全年深挖并上报国安信息24期，协助达州市国安局开展隐蔽战线工作8次。我市国安工作位列达州市第一，万源市国安办被四川省国安厅表彰为“一级国安办”。
二、收支决算总体情况
2017年收入合计267.6万元，其中：财政拨款收入267.6万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2017年支出合计267.6万元，其中：基本支出210.86万元，占79%；项目支出56.74万元，占21%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
三、财政拨款支出决算情况
2017年度财政拨款收支决算总计267.6万元。与2016年相比，财政拨款收、支各减少187.79万元，减少41%。主要原因是：一是社会治安防控体系建设项目支出有所增加；二是干部职工基本工资、津补贴标准提高；三是基本工资和津补贴总量增加；四是干部职工住房公积金增加；五是公用经费总量增加；六是我单位参加了公务用车改革，无公务车运行费；七是我单位进一步执行八项规定，减少公务接待等费用支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出267.6万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少187.79万元，减少41%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出267.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出210.05万元，占78%；公共安全支出40.74万元，占15%；医疗卫生与计划生育支出5.99万元，占2%；住房保障支出10.86万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务:2017年决算数为267.6万元，主要用于：1、纪检监察事务2.00万元；2、党委办公厅（室）及相关机构事务192.05万元；3、其他一般公共服务支出16.00万元；4、公共安全支出40.74万元；5、医疗卫生与计划生育支出5.99万元；6、住房保障支出10.83万元。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出210.86万元，其中：人员经费199.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费11.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元,与2016年决算数持平。
（二）公务接待费
2017年公务接待费2.83万元,主要原因是：我单位严格执行八项规定，控制公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,主要原因是：我单位进行公务用车改革。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，政法委机关运行经费支出2.68万元，比2016年减少0.02万元，下降0.7%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政法委通过万源市人民政府采购支出总额31.64万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，政法委通过公务用车改革，公有车辆0辆。
(四)部门整体支出绩效自评开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是单位决策目标任务的合理性和预算编制依据需进一步提高和完善；二是绩效目标动态监管方面需进一步加强；三是绩效评价结果运用需进一步提高。下一步改进措施：一是加强决策，二是加强绩效监管和运用。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 4 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
非税收入上缴情况（1分） | |||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
2018年8月22日
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