一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
万源市花楼学校是一所九年一贯制学校，主要实施小学义务教育和初中教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及相关社会服务。
（二）2017年重点工作完成情况
学校全面贯彻党的教育方针政策，加强教师队伍建设，加强党的建设，加强义务教育均衡发展建设，加强学生素质能力的培养，提升教学质量，办人民满意教育。
二、部门概况
万源市花楼学校具有独立编制和独立核算的机构1个。小学教学班19个，学生数711人，初中教学班6个，学生数309人，定编教职工74人。
三、收支决算总体情况说明
2017年万源市第四中学校本年收入合计1252.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1232.12万元，占98.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入20.18万元，占1.6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年万源市花楼学校本年支出合计1252.3万元，其中：基本支出1024.95万元，占81.85%；项目支出227.35万元，占18.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1232.12万元，支出总计1232.12万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加300.94万元，支出总计增加300.94万元，增长32.32%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1232.12万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加300.94万元，增长32.32%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1232.12万元，主要用于以下方面:教育支出1167.84万元，占94.78%；社会保障和就业支出4.49万元，占0.36%；住房保障支出59.79万元，占4.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为170.30万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为662.97万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员和人员调资晋级等。
3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为321.22万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员和人员调资晋级等。
4. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）:支出决算为13.35万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是进行乡村少年宫设施建设。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为4.49万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为59.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1232.12万元，其中：
人员经费899.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、助学金、住房公积金等。
公用经费108.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置、其他资本性支出等。
项目支出70万元，主要包括大型修缮。
其他资本性支出154万元，主要包括办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.02万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.02万元，具体内容包括：教学工作检查，义务教育均衡检查等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.002万元，增长9.09%。主要原因是接待事项和人次减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，万源市花楼学校机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，万源市花楼学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，万源市花楼学校共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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