一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、运营与维护、监督。
（二）2017年重点工作完成情况。
二、部门概况
万源市环境卫生管理处属财政全额拨款一级预算单位，无下属单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年万源市环境卫生管理处本年收入合计556.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入556.33万元，占100%。
2017年万源市环境卫生管理处本年支出合计556.33万元，其中：基本支出302.02万元，占54.29%；项目支出
254.31万元，占45.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计556.33万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少809.16万元，下降59.26%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出556.33万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少809.16万元，下降59.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出556.33万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出0.32万元，占0.05%;医疗卫生与计划生育支出12.21万元，占2.20%；城乡社区支出521.79万元，占93.79%；住房保障支出22.01万元，占3.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤: 支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗★-事业单位医疗★:支出决算为12.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：支出决算为521.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为22.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出302.02万元，其中：
人员经费273.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.45万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.36万元，完成预算93.33%，决算数小于预算数，主要原因是单位严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.61万元，占77.68%；公务接待费支出决算0.75万元，占22.32%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费全年无预算，无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.61万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出2.61万元。主要用于城区日常环卫巡查，到白羊乡大地坪村开展脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.29万元，下降10%。主要原因是单位加强车辆管理。
3.公务接待费支出0.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，187人次（不包括陪同人员），共计支出0.75万元，具体内容包括：用于接待参观考察生活垃圾处理场、华新水泥窑协同生活垃圾生态处置项目，共计0.75万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.04万元，下降5.06%。主要原因是严格控制公务接待经费开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，万源市环境卫生管理处机关运行经费支出28.45万元，比2016年减少110.81万元，下降79.57%，主要原因是调整会计核算科目。
（二）政府采购支出情况
2017年度，万源市环境卫生管理处政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，万源市环境卫生管理处共有车辆35辆，其他用车33辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤：指伤残人员的抚恤金。
10. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗★-事业单位医疗★：指职工基本医疗保险单位统筹缴纳部分。
11. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：指开展城区环境卫生日常运行经费。
12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指单位为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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