一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、负责制定万源市工业园区管理委员会的发展规划及各项优惠政策，并报市政府批准后组织实施；负责组织辖区内工业园区基础设施建设和项目建设相关报批手续；负责辖区内工业园区的招商引资项目的组织协调、服务及管理工作；4、承办其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
全年主营业收入30余亿元；累计完成土地储备面积100亩；累计入驻标准化厂房4万平方米；新开工业项目2000万以上2个，竣工投产项目2个。
二、部门概况
万源市工业园区管理委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计58.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入58.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占-%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占-%；事业收入0万元，占-%；经营收入0万元，占-%；附属单位上缴收入0万元，占-%；其他收入0万元，占-%。
2017年本年支出合计58.72万元，其中：基本支出51.72万元，占88.08%；项目支出7万元，占11.92%；上缴上级支出0万元，占-%；经营支出0万元，占-%；对附属单位补助支出0万元，占-%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计58.72万元,2017年度财政拨款支出总计58.72万元。与2016年相比，财政拨款收入减少117.82万元、财政拨款支出减少117.82万元，下降66.73%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出58.72万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少117.82万元，下降66.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出58.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出52.44万元，占89.31%；教育支出0万元, 占-%；社会保障和就业支出0万元, 占-%；医疗卫生支出2.25万元，占3.83%；住房保障支出4.03万元，占6.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行、招商引资、其他商贸事务支出（项）: 支出决算为52.44万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和事业单位医疗（项）:支出决算为2.25万元，完成预算100%。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为4.03万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出51.72万元，其中：
人员经费45.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占-%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占-%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于-。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元。
3.公务接待费支出0.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.15万元，下降3%。主要原因是减少了接待开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，万源市工业园区管理委员会机关运行经费支出5.75万元，比2016年减少1.84万元，下降24.24%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，万源市工业园区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，万源市工业园区管理委员会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） ：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）： 指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:指反映其他用于商贸事务方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、其他说明
以上数据单位以万元表示，保留两位小数，计量存在尾差。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
