一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、疾病预防与控制（包括传染病、地方病、艾滋病、结核病、寄生虫病、非传染性疾病防治、免疫规划）。
2、突发公共卫生事件应急处置。
3、疫情及健康相关因素信息管理。
4、健康危害因素监测与控制。
5、实验室检测检验与评价。
6、健康教育与健康促进。
7、技术管理与应用研究指导。
8、基本公共卫生服务指导。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、认真开展传染病管理及疫情网络直报工作，共报告乙丙类传染病13种1531例，发病率364.84/10万，同比上升26.32%。
2、强化对各医疗机构传染病管理及疫情网络直报工作督导，传染病报告率、报告及时率、卡片审核率100%。
3、全市艾防工作共免费自愿咨询检测58361人次，初筛阳性30例，其中，经达州市疾控中心确证阳性24例，6例为既往已报告和不确定性。
4、发现活动性肺结核病人271例，免费治疗271例（新发涂阳73例、复治涂阳17例、返回1例、新发涂阴180例）。
5、开展了预防接种规范管理专项活动，1-11月全市发放常规用一类疫苗118000剂次。据各地上报免疫规划疫苗常规接种报表显示，年内新出生儿童应建证、卡5338人，实建证、卡5338人，建证、卡率100 %。
6、全面开展入托入学新生预防接种证查验工作，全市111所小学和253个幼儿园开展了查验预防接种证工作，接种单位对无证儿童免费办理了接种证、对漏种儿童进行了及时补种。
7、稳步推进国家基本公共卫生服务，指导医疗机构开展居民基本健康档案建立、强化应急能力建设、 提升卫生事件应急能力
8、成立了“两学一做”学习教育领导小组，制订了“两学一做”学习教育实施计划。
二、部门概况
万源市疾病预防控制中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年万源市疾病预防控制中心本年收入合计630.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入630.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年万源市疾病预防控制中心本年支出合计630.63万元，其中：基本支出630.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计630.63万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少108.52万元，下降14.68%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出630.63万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少108.52万元，下降14.68%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出630.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1.29万元，占0.20%；医疗卫生支出581.97万元，占92.29%；住房保障支出47.37万元，占7.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为555.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）:支出决算为26.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为47.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出630.63万元，其中：
人员经费545.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费85.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占87.08%；公务接待费支出决算1.78万元，占12.92%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出12万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出12万元。主要用于水质、环境卫生、土壤监测下乡采样等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.49万元，下降3.92%。主要原因是集中采样，能够联合开展的项目集中开展，减少公务用车频次。
3.公务接待费支出1.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，446人次（不包括陪同人员），共计支出1.78万元，具体内容包括：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、基本公共卫生服务指导等接待费共计1.78万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.57万元，增长47.1%。主要原因是脱贫攻坚水质监测任务加重导致接待费用增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，万源市疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，与2016年持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，万源市疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，万源市疾病预防控制中心共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指遗属生活补助。
6.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机构的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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