一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
万源市职业高级中学是一所地级职业中学，2017年的重点工作任务是教育教学，提高教学质量,为基础及职业教育培养合格人才
（二）2017年重点工作完成情况
2017年，在万源市委、市政府和市教科局的正确领导和关心指导下，在广大教职工的共同努力下，我校2017年度教育教学工作圆满完成了各项任务。在这一年中，我校继续按照发展方向和办学理念，全面贯彻国家教育方针政策，全面推进素质教育，以教育教学为中心，以学生为中心，采取了强有力的措施和方法，强化目标管理，创设育人环境和科研氛围，不断提高了办学水平和办学效益。
二、部门概况
下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计1826.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1802.71万元，占98.68%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入24.05万元，占1.32%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年本年支出合计1826.76万元，其中：基本支出1659.2万元，占90.83%；项目支出143.51万元，占9，17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1802.71万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加230.04万元，增长14.63 %。
财政拨款收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1802.71万元，占本年支出合计的98.68%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加230.04万元，增长14.63%。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1802，71万元，主要用于以下方面:教育支出1696.11万元，占94%；社会保障和就业支出0.67万元，占0.1%；住房保障支出105.93万元，占5.9%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（1）普通教育-小学教育支出决算为415.14万元，完成预算100%。
（2）普通教育-初学教育: 支出决算为256.32万元，完成预算100%。
（3）职业教育-职业高中教育: 支出决算为1020.65万元，完成预算100%。
（4）其它教育支出-其它教育支出: 支出决算为4万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤: 支出决算为0.67万元，完成预算100%。
3住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为105.93万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1802.71万元，其中：
人员经费1398.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费260.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算26.5%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.53万元，占0.029%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构图
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：乒乓球比赛开支337元、足球比赛开支296元、中小学羽毛球比赛开支1460元、期终监考（外校老师）开支2590元、加班开支599元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元，下降3.64%。主要原因是严格
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况（无）
2017年度，万源市职业高级中学机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况(无)
2017年度，万源市职业高级中学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况（无）
截至2017年12月31日，万源市职业高级中学共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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