一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。畜牧业技术推广、示范和培训，畜牧生产技术规范指导，畜禽品种改良和资源保护，畜禽新品种引进和推广，种畜禽质量鉴定等工作。
（二）2017年重点工作完成情况。2017年，改扩建畜禽标准化养殖小区10个；申报创建部省级标准化示范场1家，达州市级标准化示范场2家；新培育畜牧专业合作组织3个；组织开展养殖技术培训1200余人（次）。2017年主要实施了2016年基础母牛扩群增量项目、2017年种养循环一体化（肉牛、肉羊标准化建设）项目、2017年现代农业发展工程专项资金项目。认真扎实开展畜禽养殖污染防治工作。一是全面排查，切实摸清家底。二是结合实际，科学制定方案。三是精心组织，全力整改治理。四是强化指导，提供技术保障。完成了增注万源旧院黑鸡第29类地理标志证明商标（非活禽）和第35类普通商标（广告宣传）。
二、部门概况
万源市畜禽品种改良站成立于1984年1月，隶属于万源市农业局直属管理的财政全额拨款事业单位，编制13人（万编委[2008]36号），2017年年末实有人数11人。
三、收支决算总体情况说明
2017年万源市畜禽品种改良站本年收入合计123.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入123.55万元，占100%，没有事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
图1：收入决算结构图
2017年万源市畜禽品种改良站本年支出合计123.55万元，其中：基本支出123.55万元，占100%，没有项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
图2：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计123.55万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7.06万元，增长6.06%。
图3：财政拨款收支决算总体变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出123.55万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加7.06万元，增长6.06%。
图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出123.55万元，主要用于以下方面:农林水支出108.58万元，占87.88%；社会保障和就业支出0.69万元，占0.56%；医疗卫生支出5.09万元，占4.12%；住房保障支出9.19万元，占7.44%。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.69万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.09万元，完成预算100%。
3.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为108.58万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为9.19万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出123.55万元，其中：
人员经费117.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。
公用经费5.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，没有因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费支出，公务接待费支出决算0.62万元，占100%。具体情况如下：
图6：“三公”经费财政拨款支出结构图
公务接待费支出0.62万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待16批次，151人次（包括陪同人员），共计支出0.62万元，具体内容包括：2017年省畜牧改良总站、达州市畜牧技术推广站指导核查验收示范场建设，开展农业生态环保督察等工作用餐费0.50万元，达川区、宣汉县畜禽品种改良站，四川鼎宏商标代理有限公司考察学习示范场建设、畜禽养殖污染治理、办理省著名商标复审及材料收集等工作用餐费0.12万元。
公务接待费支出决算与2016年持平。
八、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）抚恤（项）死亡抚恤：指遗属生活补助支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险费支出。
7.农林水（类）农林水支出（款）农业（项）事业运行：指为保障单位正常运行的事业经费。
8.住房保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金：指为职工缴纳的单位部分住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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