一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
全面实施素质教育，教育教学质量和办学效果明显提高，学生在德智体各方面健康成长，取得了社会各界的赞誉。实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、办学条件不断改善，2、精细管理纵深推进重视德育建设，3、规范办学行为，4、师资水平明显提高，5、惠民工程落实到位，6、2017年教育成绩大幅上升。
二、部门概况
万源市河口镇中心小学校机构数1个，是独立的核算机构。年初有小学教学班16个，在校学生数650人，编制教师数45人，在编在岗教师43人，退休教职工39人，遗属9人。
三、收支决算总体情况说明
2017年万源市河口镇中心小学校本年收入合计814.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入807.02万元，占99.13%；事业收入7.12万元，占0.87%；无经营收人；无附属单位上缴收入；无其他收入
2017年万源市河口镇中心小学校本年支出合计814.14万元，其中：基本支出525.64万元，占64.56%；项目支出288.50万元，占35.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计814.14万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加88.26万元，增长11.12%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出807.02万元，占本年支出合计的99.13%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加94.66万元，增长13.29%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出807.02万元，主要用于以下方面:；教育支出772.53万元，占95.72%；社会保障和就业支出5.62万元，占0.70%；住房保障支出28.87万元，占3.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为5.65万元，完成预算，决算数大于预算数的主要原因是财政对幼儿园的经费补助。
2．教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为764.38万元，完成预算189.08%，决算数大于预算数的主要原因是财政资金用于学校教学楼项目工程。
3.教育附加费安排支出（类）其他教育附加费安排支出普通教育（款）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是财政资金用于维修费。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出807.02万元，其中：
人员经费447.21万元，主要包括：基本工资141.33万元、津贴补贴44.88万元、绩效工资102.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费448.11万元、其他社会保障缴费16.00万元、抚恤金5.62万元、生活补助52.39万元、助学金7.71万元、住房公积金28.87万元、。
公用经费71.31万元，主要包括：办公费21.57万元、印刷费2.87万元、水费2.00、电费2.82万元、差旅费9.48万元、维修（护）费13.20万元、培训费4.18万元、公务接待费0.40万元、其他资本性支出房屋建筑物构建14.79万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.40万元，完成预算95.24%，决算数小于预算数的主要原因是学校精打细算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行维护费支出决算；公务接待费支出决算0.40万元，占100%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.40万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，138人次（不包括陪同人员），共计支出0.40万元，具体内容包括：检查督导支出0.23万元、业务往来支出0.17万元。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.20万元，下降4.76%。主要原因是学校精打细算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，万源市河口镇中心小学校无机关运行经费支出7。
（二）政府采购支出情况
2017年度，万源市河口镇中心小学校政府采购支出总额0万元，
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，万源市河口镇中心小学校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。幼儿园收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如各类捐赠、补贴等。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指遗属生活补助。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指教师住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。教学楼项目工程
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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