一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。（1）贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性法规、规定、规章草案。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。（2）负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。（3）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。（4）负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。（5）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。（6）贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，组织实施国家、省提出的年度价格总水平调控目标及价格调控措施，管理国家、省列入定价目录的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。（7）负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排市级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。负责重点项目、项目储备的综合管理工作。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。（8）推进经济结构战略性调整。（9）促进城乡区域协调发展。（10）负责重要商品总量平衡和宏观调控。（11）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、广电、民政等发展政策，推进社会事业建设。（12）推进可持续发展，负责全市节能的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。（13）研究提出全市能源发展战略和政策措施；拟订全市能源发展规划，提出相关体制改革建议；监测能源发展情况；统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题，审批、核准或转报规划内和年度计划规模内能源投资项目；研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策措施。（14）研究提出全市综合交通运输体系中长期发展战略；审核和转报全市交通重点建设项目（含利用外资项目）；负责全市公路、铁路、水运建设的综合平衡以及发展中重大问题的协调工作。（15）会同有关部门拟订革命老区、贫困地区、民族地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区、民族地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。（16）指导、协调并综合管理全市招标投标工作。对国家、省重大建设项目和市审批（核准、备案）项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。（17）协同做好全市铁路建设规划及年度计划编制的相关工作，负责组织协调和处理全市铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题、负责与中、省、市铁路建设办公室的工作衔接。（18）负责组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。（19）承担市实施西部大开发领导小组、市国民经济与装备动员办公室、市以工代赈办公室、市重点项目领导小组办公室、市能源建设领导小组办公室、市铁路建设领导小组办公室、市清洁汽车协调领导小组办公室、市节能减排及应对气候变化工作领导小组办公室、市招标投标管理办公室、市引进外资项目办公室的具体工作。（20）承担市政府公布的有关行政审批事项。（21）承办市政府交办的其他事项。

   （二）2017年重点工作完成情况。                 

   （1）规划编制工作。

    1.完成《关于万源市2016年国民经济和社会发展计划执行情况及2017年计划草案的报告》，并提交市第六届人大常委会第二次会议审议通过。

    2.完成每个季度经济形势分析，客观理性分析了全市经济运行各阶段情况，为市委、市政府的决策提供科学依据。

    3.万源市红军公园三期项目纳入上级发改“十三五”规划盘子。

    4.编制上报了《万源市长江经济带负面清单》。

    5.我市成功申报并取得了国家发改委结合新型城镇化开展支持农民工等人员返乡创业试点县资格。

    6.编制完成《2018年四川省重点项目建议计划（建议计划稿）》、《2018年达州市重点项目建议计划（建议计划稿）》、《万源市支撑2018年固定资产投资计划（建议计划稿）》等规划，正在编制《2018年万源市重点项目建议计划（建议计划稿）》。同时，及时主动与省、市发改委汇报衔接，争取我市更多的项目入国家、省及达州市规划盘子。

   （2）项目管理工作

    1.固定资产投资。2017年，达州市下达我市固定资产投资全年目标任务为129亿元，同比增长5.0%。截止11月完成固定资产投资123.6亿元，同比增长6%；预计12月底能如期完成任务。

    2.向上争取工作。争取到涉及千亿斤粮食、政法基础设施、2017年重点流域综合治理、大巴山国家级地质公园、环境治理、教育投资、农村基础设施建设、以工代赈、易地搬迁扶贫等16个项目资金36970.402万元，其中：中央预算内资金13354.4万元，省预算内资金23616.002万元（通过承接专项建设基金注入项目资本金2456.5万元，向省融资平台申请由万源本级还；申请农发行长期低息贷款15633.368万元，向省融资平台农发行申请由万源本级还）。向省发改委申报了秦巴生物多样性生态功能区生态综合补偿试点示范建设项目，拟争取亚投行贷款资金2亿元。

    3.重点项目建设。5个省重点项目完成投资4.96亿元、11个达州市重点项目完成投资16.56亿元，皆达到序时推进；新开工5亿元以上重大项目4个；储备5亿元以上重大项目6个。同时，按照达州市任务要求，在第一、二季度成功举行2次重大项目集中开工仪式，涉及项目10个，总投资24.8亿元，目前正在筹备第四季度重大项目集中开工活动。

    4.PPP项目工作。积极跟进国家投资政策新要求，大力激发民间资本活力，强力引进采用PPP模式的项目建设，推出万源至八台快速通道建设、万源市城市建设、万源市道路建设3个项目包11个PPP项目落地，总投资50.16亿元，其中：万八快速通道于2017年9月25日已建设；万源市城市建设ppp项目已商定三方协议；万源市道路建设ppp项目正在组建项目（SPV）公司。

    5.1000亿斤粮食项目。2014年项目正在进行审计结算； 2016年项目已基本完工，下步将进行初步验收工作；2017年项目已挂网招标；2018年、2019年项目已完成实施方案编制，即将开展实施方案评审工作。

    6.项目审批工作。今年共接件335件，办结335件，其中：政府性投资项目审批259件，总投资800776万元；企业投资项目备案72件，总投资241779万元；固定资产投资项目节能登记备案审查4件。

    7.项目稽察工作。一是重大项目稽察工作。全年已完成对万源市棚户区改造检槽沟和干龙坎安置房建设项目、万源市黄钟至长石公路改建工程施工标段、万源市河流城区段综合治理二期工程、万源市乡镇污水处理站及配套管网一体化建设项目白沙镇和青花镇的专项稽察。二是工程增量核查工作。完成全市56个项目申报新增工程量现场踏勘核实，并将核实情况报市人民政府审批，目前市政府已批复51件，批复金额4521.13万元，待批复5件，通过项目管理加强，较去年同期下降19%。

   （3）招标投标工作。

    1.完成了万源市政协临时办公周转房维修工程、万源市城市建设垃圾处置场安全隐患治理项目拆迁安置点边坡支护工程、万源市罗文镇团堡梁村整村推进扶贫项目、万源市大竹河中学校学生食堂建设项目、万源市马铃薯良种繁育基地建设项目、万源市庙子乡庙子坝村王家沟桥新建工程等42个项目施工比选，比选控制价4869.16万元，中选价4492.12万元，节约资金377.04万元，节资率7.74%。

    2.完成了万源市儿童福利院及中心敬老院建设项目、万源市职业高级中学教学楼建设项目、万源市妇幼保健院业务用房改扩建项目、万源市寨子河水库渠道工程干渠工程、万源市2017年农村饮水安全巩固提升工程、四川省万源市万源保卫战战史陈列馆红色旅游景区基础设施建设二期项目、万源市精神病医院（一期）建设项目、万源市拘留所和万源市强制隔离戒毒所建设项目、万源中学白沙校区改扩建工程建设项目（第三期）、万源市河西新区市政综合改造项目等100个项目的公开招标投标工作，招标控制价97142.07万元，中标价93925.37万元，节资3216.7万元，节资率3.31%。

   （4）价格管理工作

    1.价费管理工作。一是政府定价范围和项目严格按照《四川省定价目录》的规定执行，明确政府定价管理的权力界限，实行目录清单制管理。对定价目录之内的定价根据成本状况实行定价，并适时通过政府信息公开网站进行更新和公布；目录之外的一律放开。二是根据上级相关文件精神，出台了万源市城区和白沙镇污水处理费收费标准，拟定相关乡镇公共租赁住房租金标准；积极抓好自费托养人员基本服务收费标准的审定。三是全力推进对重点领域价格改革。城区（含白沙）居民生活用水、全市居民生活用电价格全面实行阶梯价格制度；对涉及工业企业的资源要素价格，降低非居民用天然气价格0.21元/ｍ3（万发改〔2015〕138号、万发改〔2016〕223号），按上级文件要求降低大工业用电价格和一般工商业及其他用电价格，降低非居民用天然气价格，从2015至2017年6月底全市地方电网降低大工业用电价格2.01分/度（见万发改〔2015〕210号）、一般工商业用电1.47分/度（见万发改〔2016〕52号和109号）、暂停和取消城市公用事业附加基金1分/度己执行。

    2.价格监督检查工作。一是及时受理“12358”价格举报案件，共处理了各类举报投诉件15件。二是配合达州市局开展了对教育收费、药品价格收费、涉企收费、金融收费4个专项检查。查出违规收费单位2家，没收违法所得并处罚款共计17.7万元。我市民生和惠民政策得到了较好贯彻落实，价格监督检查职能作用得到了较好发挥。三是抓好网格化价格监督管理。完成达州市第一个网格化价格监管工作管理试点县工作。出台并实施《万源市网格化价格监管工作管理试点方案》、《万源市关于价格网格员工作职责及考核办法》,加强对太平镇11个社区22名网格员的网格化价格监管工作，确保全市城区明码标价率达100% 。四是开展对20家砂石生产企业、3处旅游景点、4家民营医院、8家公立学校及幼儿园的明码标价和服务收费情况进行专项检查，发出提醒告诫函30余份，规范其价格收费行为。

    3.价格认证及监测工作。一是全年共办理价格认定案件30件，涉案金额17.1892万元。二是长期对农资、农产品、能源、货运等23个品种民生价格变动情况进行实时监测、上报。

   （5）改革工作

    1.全面深化改革工作

    一是向市深改办报送2017年改革工作要点、专项改革方案、年度推进计划及2017年改革工作台账任务分解报表等；收集整理发改局重大改革试点“四个一”资料并上报深改办。二是向达州市车改办上报《万源市混编混岗人员详细调查报表》，《万源市公车用车改革开展情况》和《万源市公车改革工作进度情况》等。

    2.专项改革贯彻落实。根据市委深改组要求，成立机构，健全工作制度，着力抓好各专项改革实施方案的草拟和出台。我局积极发挥好牵头单位作用，抓好专项改革清单制定、改革进度月报以及自查评估报告的报送，共牵头完成10个专项改革方案。其中直接执行达州方案的有《关于完善区域发展推进机制的实施意见》、《关于深化收入分配制度改革的实施意见》、《达州市价格机制改革实施方案》、《关于进一步深化价格改革的意见》等4个专项改革方案，我局编制出台《万源市社会信用体系建设工作实施方案》、《关于深化投融资体制改革的实施意见》、《万源市公务用车制度改革实施方案》、《万源市加快推进生态文明建设实施方案》、《万源市系统推进全面创新改革试验实施方案》、《推进供给侧结构性改革降成本实施方案》等6个改革方案。

    3.改革创新试点示范。在国家主体功能区建设试点示范中，根据我市既是国家限制开发区，又是国家重点生态功能区的实情，我局于2015年牵头编报了产业准入负面清单（万源），2017年8月8日，省发改委正式批准印发了《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）》，我市属第一批发布名单，根据清单管控要求，我局积极开展先行先试。

    4.坚决深化“放管服”改革。一是准确把握“放管服”改革政策，推进投资审批改革。大幅下放投资审批、核准、备案事项，抓好“四个减”（减核准、减前置、减报建、减环节），推行目录清单管理，实行项目网上告知备案、推进审批标准化规范化、推进审批服务创新改革、推进“互联网+政务服务”。二是运行好投资项目在线审批监管平台。不断优化办事流程，提高服务水平，加强事中事后监管，主动接受社会监督。全年在线审批平台申报项目702个，其中，办结702个（审批类534件，备案类168件），按时办结率100%，办结项目总投资437亿元。三是承接好省级下放的审批事项。积极做好省级下放的行政审批事项相关工作，按照要求规范、细化发改部门的行政审批事项子项及其服务指南，承接好下放的核准事项。

   （6）依法治市工作

    1.为切实推进我局依法行政工作，成立依法治市领导小组及办公室，制定年度工作计划、学法计划。

    2.开展集中学法活动。通过会前学法、专题学法、党员学法等多种形式，权力推进干部学法，全年累计开展集中学法11次。领导干部结合分管工作实际，确定主持学习内容，做到学习有记录、有检查，持之以恒，注重实效，并积极对分管股室人员进行学法的辅导，提高学习效果，确保普法计划内容、人员、时间、效果“四落实”。

    3.面向社会形式多样地开展法制宣传教育工作。一是通过部门网站信息公开栏，宣传《招标投标法》、《价格法》等政策法规。二是在“3.15”国际消费者权益日，由发改局价检股相关工作人员在城区主要路段设立咨询台，宣传消费者权益保护法及价格法律法规，向群众发放宣传资料500余份，为市民答疑解惑。三是结合价格专项检查、明码标价检查、日常检查和巡查、处置价格突发事件、开展价格服务进万家活动等，向经营者发放宣传资料，宣传价格政策法规。四是上报依法治市简报11期并在相关媒介进行宣传。

    4.按时向市法制办上报《“谁执法谁普发”工作机制联系表》等相关资料。报送《2017年度行政执法证件年审申请表》，完成2017年度行政执法人员证件录入工作。

    5.行政权力依法规范公开运行工作，稳步推进四川省政务部门信息共享及监管协作平台信息归集，进一步优化行权平台流程图； 完成一体化政务服务平台建设，1-11月累计接件办件115件。

   （7）铁路和机场建设、天然气管理工作

    1.铁路建设工作。积极协调市政府与西安铁路局安康车务段签订了Z123/124直快列车停靠万源并办理旅客乘车服务的协议。协调西安铁路局尽快解决万源城区段火车噪音问题，该局已经回函按程序办理，力争2017年12月底解决。协调西安铁路局将万源火车站职工的生活供水、供电、供气和物业管理（三供一业）全部移交地方管理。

    2.通用机场建设工作。协调合作方启动通用机场选址论证服务工作，市政府与中国民航机场建设集团公司签订了万源市通用机场的选址论证协议。牵头组织协调，市委分管领导带队，组成考察组对国内通用机场建设、经营管理等相关工作进行了为期一周的考察，形成了考察报告《万源市发展和改革局关于赴宁夏回族自治区银川市兴庆区和辽宁省沈阳市法库县考察通用航空产业园的报告》，在市委常委会上学习，得到了表彰和肯定，为推动我市通用机场建设奠定了基础。

    3.天然气管理工作。完成代市政府草拟了《关于协助中石油川庆地球物理勘探公司在我市实施石油天然气勘探的通知》、《万源市天然气长输管道建设项目投资经营协议》。统筹协调万源市政府与省天投公司签订《万源市天然气长输管道建设项目投资经营协议》的相关工作。

   （8）脱贫攻坚工作

    1.电力扶贫工作。

    一是2017年年初由省脱贫攻坚办、省能源局下达的106户生活用电未达标的预脱贫户均已生活用电达标；异地搬迁贫困户的新房建成后，两家公司也立即给予用电安装办理，已全面完成了2017年106户预脱贫户生活用电达标任务。二是国网万源供电公司负责的农村电网升级改造主要涉及到太平镇、八台乡、白沙镇、茶垭乡、青花镇、大竹镇、钟停乡、梨树乡3944户14232人生活用电，新建和改造10Kv线路19.05公里，改造和新建低压线路88.82公里，改造及增容配变59台容量8300kVA,目前已完成项目建设工作。三是龙源电力负责的农村电网升级改造主要涉及到20个预脱贫贫困村电网升级改造工程以及刘家坝至旧院110千伏输变电新建、旧院至龙潭河35千伏输变电新建。截至目前，20个预脱贫贫困村农村电网升级改造工程任务全面完成。

    2.联系村帮扶工作。

    一是加强联系帮扶村改善基础设施建设，实施“输血式”脱贫帮扶。争取2016年度国家“千亿斤”粮食工程在3个村实施，投资770万，整治山坪塘8口，新建或整治石河堰6处，新建或整治排灌渠10条，硬化村道4.6公里。优化生产条件，目前已基本完工；积极和中石油、雪佛龙公司衔接处理好严家坝村部分村社道路建设硬化和1社156户危房搬迁工作，目前已全部搬迁；和相关部门协调落实了群众饮水、地质灾害治理等工作，目前已完成异地搬迁8户，危房改造85户。二是改善帮扶村办公环境。投资1万元为严家坝村购置打复印机一台、电脑2台及文件柜；投资8万元修建杨家坪村村级活动室并为其购置2万元的办公设备。三是积极协调相关部门，提供种养殖技术培训，引导群众发展规模化产业，增收致富，目前在联系村规模发展种养殖业，成立了各种产业合作社2个，引导贫困户增收脱贫。四是扎实开展干部联系群众工作，按照“1+N”方式，认真落实帮扶力量，定期到贫困户开展帮扶工作，落实各项帮扶政策，帮助贫困村、贫困户早日脱贫。

   （9）党建和党风廉政建设工作

    1.加强领导班子和干部队伍思想政治建设工作，认真落实党建责任制，开展“两学一做”学习常态化教育，积极学习宣传、贯彻落实党的十八大、十九大精神，认真组织实施“三会一课”、“党员活动日”、“万名干部直接联系服务群众”等活动，提高领导班子和干部队伍思想政治素质，为推进中心工作提供政治保障。

    2.按照党风廉政建设要求，认真落实领导班子党风廉政建设各项工作责任制，严控风险点，打造清正廉洁发改机关，为推进中心工作提供纪律保障。

    二、部门概况

    万源市发展和改革局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

    三、收支决算总体情况说明

    2017年发改局本年收入合计2231.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2231.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

    2017年发改局本年支出合计2231.16万元，其中：基本支出423.16万元，占18.97%；项目支出1808万元，占81.03%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计2231.16万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1704.75万元，增长323.84%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出2231.16万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1704.75万元，增长323.84%。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出2231.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出386.74万元，占17.33%；教育支出0万元；社会保障和就业支出0万元；医疗卫生支出15.84万元，占0.71%；农林水支出1800.00万元，占80.68%；住房保障支出28.58万元，占1.28%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为279.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行；发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行；发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为97.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行；纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

    2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

    3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

    4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

    5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

    6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

    7.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为1800.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

    8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为28.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出423.16万元，其中：

   人员经费406.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　  公用经费16.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.38万元，占100%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无开支。

    因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元。主要原因是连续2年没有资金安排。

    2.公务用车购置及运行维护费支出**万元。其中：

    公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

    公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

    3.公务接待费支出1.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，215人次（不包括陪同人员），共计支出1.38万元，具体内容包括：考察调研公务接待费0.35万元，项目检查验收公务接待费0.18万元，省、市重点项目稽察、督查公务接待费0.39万元，涉企收费专项检查收公务接待费0.46万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.82万元，下降37.27%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，控制用餐标准，厉行节约。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算拨款支出**万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2017年度国有资本经营预算拨款支出**万元。

    十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

    2017年度，发改局机关运行经费支出16.35万元，比2016年减少25.07万元，下降60.53%。

   （二）政府采购支出情况

    2017年度，发改局政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于环能股、稽察办工作人员办公电脑和投资股复印打印资料多功能一体机。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日，***共有车辆**辆，其中：部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

    十一、名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 指行政编制职工工资福利、日常公用经费和“三公”经费等支出；发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 指国民经济和社会发展计划执行、ppp项目、重大项目稽察等项目投资工作经费；发展与改革事务（款）事业运行（项）:指事业编制职工工资福利、日常公用经费等支出 ；纪检监察事务（款）行政运行（项）: 指纪检监察人员办案经费和补贴。

    10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

    11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

    12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

    13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

    14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

    15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

    16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费。

    17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

    18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

    19.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指全国新增1000亿斤粮食生产能力万源市2017年田间工程建设项目。

    20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

    21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

    22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

    23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

    24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

    25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

    26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

    27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附：发改局2017年度部门决算公开表

                                                           万源市发展和改革局

                                                             2018年8月24日

发改局2017年度部门决算公开表.xls