一、基本职能及主要工作
（一）主要职能职责是：负责财政预算决算编制工作，以及预算执行、往来款项结算，确保资金安全平稳高效运行，为虹桥乡经济社会发展提供资金保障。
（二）2017年重点工作完成情况：我所在乡党委政府的正确领导下，在市财政局的正确指导下，全面完成了全年任务，有效控制了债务。保障了人员经费、民生资金、建设项目等方面的支出。维护了一方稳定，为虹桥乡经济社会发展贡献了力量。
二、部门概况
虹桥乡人民政府行政单位1个，无其他下属单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年虹桥乡本年收入合计608.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入608.16万元，占100%。
2017年虹桥乡本年支出合计608.16万元，其中：基本支出314.92万元，占51.78%；项目支出293.24万元，占48.22%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1216.31万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加514.07万元，增长57.73%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出608.16万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加257.05万元，增长42.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出608.16万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出184.53万元，占30.35%；公共安全支出4万元，占0.66%；社会保障和就业支出22.35万元，占3.67%；医疗卫生与计划生育支出15.77万元，占2.6%；节能环保支出3万元，占0.49%；农林水支出359.16万元，占60.06%；住房保障支出13.15万元，占2.17%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）：人大事务-行政运行支出决算为12.17万元，完成预算100%；政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出决算102.35万元，完成预算100%；政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出决算20万元，完成预算100%；统计信息事务-其他统计信息事务支出决算6.82；财政事务-行政运行支出决算为17.83万元，完成预算100%；人力资源事务-其他人力资源事务支出决算7.77万元，完成预算100%；纪检监察事务-行政运行支出决算数3万元，完成预算100%；党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出决算19.36万元，完成预算100%；其他一般公共服务支出决算3万元，完成预算100%。
2．公安安全支出：（类）公安-道路交通管理2017年支出决算4万元，完成预算100%；
3．社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出决算为9.21万元，完成预算100%；抚恤-死亡抚恤支出决算为0.69万元，完成预算100%；义务兵优待支出决算2万元，完成预算100%；特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出决算1.68万元，完成预算100%；
4．医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出决算8.46万元，完成预算100%；行政事业单位医疗-行政单位医疗支出决算5.53万元，完成预算100%；行政事业单位医疗-事业单位医疗支出决算1.81万元，完成预算100%；
5、城乡社区支出-城乡社区管理事务支出决算7.20万元，完成预算100%；
6．节能环保支出-污染防治-水体支出决算3万元，完成预算100%；
7．农林水支出-扶贫-农村基础设施建设支出决算260.21万元，完成预算100%；生产发展支出决算2.4万元，完成预算100%；其他扶贫支出决算5.63万元，完成预算100%；农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助支出决算88.92万元，完成预算100%；其他农林水支出决算2万元，完成预算100%；
7．住房保障支出-住房公积金支出-住房公积金支出决算13.15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出314.91万元，其中：
人员经费273.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费41.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.46万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.46万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出4.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待210批次，1250人次（不包括陪同人员），共计支出4.46万元，具体内容包括：接受上级部门检查等。
公务接待费支出决算比2016年减少0.28万元，下降5.90%。主要原因是严格控制接待标准。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，虹桥乡机关运行经费支出41.52万元，比2016年减少1.78万元，下降4.11%。
附件：1. 万源市虹桥乡2017年度部门决算公开表
虹桥乡人民政府
2018年8月23日
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