一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我单位的职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项；
（二）2017年重点工作完成情况
1.坚持精准发力，在脱贫攻坚上求突破。加快实施枞树梁村、苟坝子村扶贫项目，规划新建、硬化村道公路8.8公里、整治维修社道公路3.5公里。持续推进“宽带乡村”工程，加强信息化扶贫工作，实现移动信号全覆盖、无盲区。
2.坚持生态立乡，在管护治理上求突破。强化生态管护。实施最严格的生态保护制度，落实生态环境损害责任终身追究制、林地用途管制和森林采伐限额管理制度，严格规范林地流转，平整落实村（社区）主任河长制严禁河道滥采乱挖，切实保护好青山绿水。禁止在饮水源上游新建养殖场，关闭排放不达标的养殖场，整改规模养殖场。
3.坚持文化兴乡，在挖掘提升上求突破。发掘历史资源，弘扬传统文化。积极组织力量深入挖掘花萼乡历史文化资源，理清历史文化脉络，梳理、提炼出内涵丰富、特色鲜明的花萼文化，形成集历史考证、民间传说、传承弘扬“孝善”为主线的花萼文化体系。加大农村传统村落、传统建筑保护维修，修复文物古迹，让美丽乡村唤起人们心中的美丽“乡愁”。
4.坚持产业富乡，在壮大基地上求突破。壮大产业基地。充分挖掘花萼传统资源优势，稳定发展耳菇、中药材两大大传统种植业，着力发展壮大村级集体经济，力争贫困村实现集体经济全覆盖，逐步形成村级产业稳步壮大、经费有效保障、各项工作正常运转的良性机制。积极支持“祥态种养植场”大力发展林下经济。坚持大户带动、立足精品，力争新发展清脆李基地100亩、药木瓜、中药材基地各1000亩以上；加快发展养殖业，力争新培育养殖大户10户以上。
5.坚持廉洁高效，在作风建设上求突破。严格执行中央八项规定，紧紧围绕“法治、诚信、高效、廉洁”要求，切实加强自身建设，努力提升政府公信力和满意度。
二、部门概况
花萼乡机构数为2个，其中社会事务（政务）服务中心1个，机关1个。行政编制数为12人，工勤编制1人，实有行政编制为11人，事业编制为6人，实有编制4人。
三、收支决算总体情况说明
2017年万源市花萼乡人民政府本年收入合计442.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入442.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年万源市花萼乡人民政府本年支出合计442.61万元，其中：基本支出241.63万元，占54.59%；项目支出200.98万元，占45.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计442.61万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加139.87万元，增长46%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出442.61万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加139.87万元，增长46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出442.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出171万元，占38.63%；公共安全支出3万元，占0.68%；社会保障和就业支出8.27万元，占1.87%；医疗卫生于计划生育支出24.51万元，占5.54%；节能环保支出63万元，占14.23%；城乡社区支出4.85万元，占1%；农林水支出158.91万元，占35.9%；住房保障支出9.07万元，占2.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）：人大事务（款）行政运行（项）， 支出决算为12.37万元，主要用于主要用于人大会议、差旅费和办公费等支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为92.63万元，主要用于政府人员工资、缴养老保险、办公费、电费、差旅费、公务接待费等支出。一般行政事务（项）支出决算为44万元；主要用于民生、道路维修等支出；财政事务（款）事业运行（项）支出决算为7.69万元，主要用于人员工资、缴养老保险、办公费、差旅费等支出；纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为3万元，主要用于乡纪委办案经费等支出。党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），支出决算为9.31万元，主要用于人员工资、缴养老保险、办公费、电费、差旅费等支出。；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），支出决算为2万元，主要用于办公费。
2.公共安全（类）：公安（款）道路交通管理（项），支出决算为3万元，主要用于乡交管站道路管理安全等方面支出。
3.社会保障和就业（类）: 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为1.42万元，义务兵优待（项）支出决算为0.58万元，主要用于死亡抚恤、义务兵优待等支出；特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算6.27万元，主要用于农村特困人员救助供养等支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）：医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育管理实务（项），支出决算为19.46万元，主要用于机关事业单位人员工资，办公费、差旅费等支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），支出决算为3.77万元，主要用于按照规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。事业单位医疗（项），支出决算为1.28万元，主要用于按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
5.节能环保（类）：污染防治（款）水体（项），支出决算为3万元，主要用于乡内环境治理；自然生态保护（款）生态保护（项），支出决算为60万元，主要用于发展乡内旅游发展以及培养经济作物支出。
6.城乡社区（类）：城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），支出决算为4.85万元，主要用于城乡环境治理支出。
7.农林水支出（类）：扶贫（款）农村基础设施建设（项），支出决算为68.01万元，主要用于贺家坪公路维修、农村住房安全建设监理费、危房改造等支出。其他扶贫支出（项），支出决算为21.12万元，主要用于其他扶贫项目支出；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为69.68万元，主要用于对主要用于村社干部基本报酬和村办公费等支出；其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），支出决算为0.1万元，主要用于张云乔脱贫致富光荣户奖励。
8.住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.07万元，主要用于用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出241.63万元，其中：
人员经费209.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费32.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.21万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度我乡无因公出国（境）经费预算，也无因公出国（境）经费支出决算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次，745人次（不包括陪同人员），共计支出2.21万元，
公务接待费支出决算比2016年增加1.03万元，增长87.3%。主要原因是脱贫攻坚事务增加要上级来检查、督查、验收项目较多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，万源市花萼乡人民政府机关运行经费支出32.31万元，比2016年增加10.33万元，增长47%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，万源市花萼乡人民政府无政府采购项目
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，万源市花萼乡人民政府没有配备公有车辆。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包裹实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）：指反映各级公安机关开展各类道路佳通管理工作的支出。
12.会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出；农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
13.疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育管理实务（项）：指放映卧榻用于医疗卫生与计划生育管理食物方面的支出；事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指放映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出；自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修护支出，资源开发生态监管等支出。
15.乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指放映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
16.林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持监理县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
17.保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
万源市花萼乡人民政府
2018年8月24日
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