按照财政决算管理的有关规定，部门决算编制汇报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
组织人民防空工程、通信、警报的建设和管理；编制人民防空建设规划；开展人民防空宣传教育；指导群众防空组织建设和训练；战时组织指挥通信保障和负责发放空袭警报信号；承办市政府、市人武部和市国防动员委员会交办的其他工作任务。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.完善易地建设审批程序。根据《四川省发展和改革委员会、四川省财政厅、四川省人民防空办公室、四川省住房和城乡建设厅关于进一步规范防空地下室易地建设费的通知》（川发改价格〔2016〕650号）精神，出台《万源市人民政府关于进一步规范防空地下室修建和人防易地建设费征收的通知》（万府发〔2017〕24号），2017年9月25日正式施行。
2.全力追缴人防易地建设费。组织力量对2011年以来的易地建设费征收情况进行逐一摸排，清理出历年欠缴项目7个1700万元。
3.有序推进人防规划编制工作。经市政府同意，启动万源市人防工程建设规划编制工作。经过财政控制价评审、专家可行性论证，获得政府采购许可，同时主导完成了规划编制邀请招标等规定程序，经过三家参选单位评比竞标，四川省城市建筑设计研究院中标。人防规划编制工作进入编制阶段。
4.全面加强人防宣传教育。制定了人防工作宣传方案，充分利用广播、电视、政府网站等媒体，开展形式多样、内容丰富的人防宣传教育活动，及时报道和反映万源市人防工作动态，不断增强市民国防观念和人防意识，营造全社会重视、支持人防工作的良好氛围。
5.切实抓好警报设施维护管理。2015－2016年，在主城区和9个重点乡镇完成了12台防空警报的安装，并成功地进行了警报试鸣。建立巡查机制，安排专人对这些警报站点的警报系统及控制设备逐一进了巡查维护，发现问题及时督促代管单位进行纠改，以确保各地警报系统始终处于良好的战备状态。
6.不断完善行权平台事项。根据统一清理、规范的要求，明确专人负责行权平台网上运行工作，结合人防法律法规，对相关行权事项进行再次清理和重新编制。11月，根据全省一体化政务平台的统一安排部署，完成所有事项的认领、编辑、上报和试运行工作。
7.不断强化自身建设。注重加强人防队伍专业知识培训和能力提升；强化单位内部管理，加强档案管理和保密宣传教育工作；加强党风廉政建设，认真履行党风廉政建设各项规定，干部职工签订廉洁自律承诺书；从严执行人防财经管理制度，加强安全保密日常教育管理；积极参与“万名干部直接联系服务群众”及脱贫攻坚活动，深入罗文镇团堡梁村、苟家寨村开展精准扶贫工作，年初承诺的各项帮扶事项全面完成。
二、部门概况
经市委、市政府批准，2009年成立了万源市人民防空办公室，为万源市人民政府直属核定收支、定额补助事业单位，事业编制为4名，设主任、副主任各1名，分别为正科、副科级。
三、收支决算总体情况说明
2017年人防办本年收入合计40.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入40.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年人防办本年支出合计40.22万元，其中：基本支出40.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出40.22万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少15.32万元，下降27.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为40.22万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）： 支出决算为1.52万元，完成预算100%。
3.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为2.73万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出40.22万元，其中：
人员经费34.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、住房公积金。
公用经费5.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。2017年无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。2017年预算安排 0万元，实际支出0万元。
3.公务接待费支出0.42万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，用于接待上级人防办来万指导检查工作，市级人防办和各县人防办来万进行野外拉练训练、周边县市人防办工作交流及开展人防规划编制工作，共计0.42万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.04万元，增长10.5%。主要原因是人防规划编制工作增加了接待费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆0辆。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：指人员经费和公用经费；
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指遗属补助；伤残抚恤（项）：职工因公致残补助。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工基本医疗保险。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
万源市人民防空办公室
2018年8月27日
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