一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（一）贯彻执行有关水务局方面法律法规和方针、政策，组织起草本市配套的有关实施办法及规范性文件，并监督实施。负责拟定全市水务工作的政策、发展战略和中长期规划。
（二）统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制定全市水资源总体规划、流域规划和专业规划。实行地表水与地下水，水源地与输水河道、水量与水质、城镇与农村水资源的统一规划与调配。负责建设项目水资源论证工作的组织实施。负责全市河道行政管理及管护范围内砂石资源等的开发、利用、保护和供水、排水、污水处理工作。组织实施取水许可制度和河道采砂许可制度。
（三）拟订全市节约用水政策。编制计划用水、节约用水规划，制定有关标准。组织、指导和监督计划用水、节约用水工作。
（四）拟订全市水资源保护规划。组织水功能区划分。监测溪河湖库的水量、水质。积极参与排污水申报登记。审查溪河湖库污口的设置、改建和扩建。审定水域纳污能力。
（五）负责全市水政监察和水务行政执法。协调并仲裁部门间、乡镇间的重大水事纠纷，查处水事违法案件。
（六）拟订水行业经济调节措施，对水行业各项资金的使用进行宏观调节、管理、监督、审计。指导全市水行业的供水、水产及多种经营工作，研究提出有关水行业的价格、财务等经济调节意见
（七）编制、审查小Ⅰ、小Ⅱ型水库水利基本建设项目建议书和可行性研究报告；初审转报小Ⅰ型水库水利基本建设项目初步设计；组织指导全市溪河、湖库、河口、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨区域的重要水利工程。组织指导水库、水电站大坝的安全监管和全市防洪工作。
（八）负责全市农村水利工作，组织协调全市农田基本建设，负责全市城乡（镇）供水工作。
（九）组织实施职责范围内的地方电力管理工作；指导水行业地方电站、电网管理，2014年重点工作任务介绍。
（十）负责全市水产渔政工作。拟订渔业资源保护规划，实施渔业环境监测；负责水生动物的防疫、境内检疫工作；协调仲裁渔事纠纷，查处各类渔政案件；指导渔船、渔港的安全监管。
（十一）负责全市水土保持工作。研究制定水土保持中、长期规划及年度计划。并组织实施水土流失的监测和综合防治工作。
（十二）负责全市水行业科技与外事外经工作，组织重大水务行业科学研究、技术推广。组织对水务行业技术质量标准和规程规范的监督实施，承办水行业对外经济、技术合作与交流等涉外事务。
（十三）指导全市水行业职工队伍和服务体系建设，指导水行业劳动保护、安全生产工作。
（十四）承担市人民政府防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全市防洪抗旱工作；组织建设项目的引洪论证，对河流、水库等重要水利工程实施防汛抗旱调度。
（十五）承担市政府公布的有关行政审批事项。
（十六）承办市政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.加快推进重大水利工程建设。寨子河水库工程完成了金属结构闸门安装调试及试运行，完成了闸门启闭机房修建，水库试蓄水达设计正常蓄水位877.50m高程，水库运行正常；渠系配套工程已全面开工建设。李家梁水库工程完成了征地移民实物指标调查，完成了《水土保持方案》的编制，完成了可研阶段相关专题报告的审查，目前正在编制工程可行性研究报告（已完成）。积极协助开展固军水库工程前期工作，完成了移民征地实物调查工作。驮山水厂项目完成了综合楼主体、清水池、沉淀池及虑池、反冲洗泵房及配水井的主体工程建设。丹江口水库任河流域治理项目已获国家发改委等部委批复，下达资金计划6200万元，力争2018年开工建设。河湖连通工程已获发改立项批复，目前正在积极争取省水利厅将该项目纳入国家2018-2020年度河湖连通项目库。
2.稳步实施民生水利工程建设。今年以来，我市紧紧围绕全市21936名贫困人口脱贫及58个贫困村退出的目标任务，全面解决上级下达的4715名脱贫人口饮水安全问题，采取集中供水与分散式供水相结合方式，全力推动2017年农村饮水安全巩固提升工程，总投资3773万元；目前，新建32处集中供水工程和新建1757处分散式供水工程已全面完成。2017年度国家水土保持重点建设工程投资640万元治理水土流失面积27.1平方公里，已全面完成。投资729万元实施河西庙沟片区雨污管网工程建设，目前正在开展财政评审和招标代理机构等工作。投资400万元实施城区水生态环境治理(一期)工程即将完工；投资780万元实施城区水生态环境治理(二期)工程即将开工建设；国家重点生态功能区转移支付水土流失治理项目正在编制《可研报告》。
3.扎实开展贷款基金项目建设。投资5000万元实施后河城区段综合治理工程已完成工程量的75%，12月底前全面完工。投资3300万元实施场镇供水工程，目前正在进行财政评审。投资1500万元实施曹家河引调水工程，目前正在协调占用土地赔偿事宜，即将开工建设。投资1314万元实施白花大堰中型灌区配套试点工程，目前正在进行钢筋加工材料制作，河道引流排水，已完成工程量25%。投资3600万元实施白沙段防洪堤工程，目前已完成设计开标。青花镇段防洪堤工程、后河官渡段防洪堤工程目前正在开展相关前期工作。白沙水厂建设项目已完成施工设计，正在正在进行财政评审。
二、部门概况
市水务局总编制：99人，其中：机关行政编制16人；机关工勤人员2人；参工执行编制9人；事业编制72人
领导职数：局长1名、副局长3名总工程师1名，中层领导正职8名，党组织、纪检按市委规定配备。
三、收支决算总体情况说明
2017年我局本年收入合计4578.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4578.68万元，占100%。
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（图1：收入决算结构图）
2017年我局本年支出合计4578.68万元，其中：基本支出869.68万元，占19%；项目支出3709.00万元，占
81%。
（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计4578.68万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加151.47万元，增长3.31%。
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（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出4578.68万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加151.47万元，增长3.31%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出4578.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2万元，占0.06%；社会保障和就业支出7.72万元，占0.17%；医疗卫生支出35.56万元，占0.77%；住房保障支出64.01万元，占1.39%；农林水支出4469.39万元，占97.61%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务－纪检监察事务－行政运行: 支出决算为2万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业―抚恤―死亡抚恤: 支出决算为7.72万元，完成预算110.9%。
3.医疗卫生与计划生育－行政事业单位医疗－行政单位医疗：支出决算为13.39万元，完成预算100%。事业单位医疗22.17万元，完成预算103.18%。
4.农林水－水利－行政运行：支出决算为760.39万元，完成预算101.27%；水利前期工作：支出决算为10万元，完成预算100%；水利执法监督：支出决算为5万元，完成预算100%；水土保持：支出决算为280万元，完成预算100%；水文测报：支出决算为1万元，完成预算100%；农田水利：支出决算为120万元，完成决算100%；农村人畜饮水：支出决算为229万元，完成预算100%；其他水利支出：支出决算为689万元，完成预算100%；扶贫－农村基础设施建设：支出决算为2375万元，完成预算100%。
5.住房保障－住房改革支出－住房公积金：支出决算为64.01万元，完成预算101.83%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出869.68万元，其中：
人员经费750.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费119.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.6794万元，完成预算147.68%，决算数大于预算数的主要原因是2016年公车改革将我局两台一般公务运行车辆收回公车办统一安排使用，于2017年8月经批准，又将两台车辆交回我局自行使用，而预算时没有预算公务用车运行维修费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.1744万元，占67.38%；公务接待费支出决算2.505万元，占32.62%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.1744万元。其中：
公务用车运行维护费支出5.1744万元。主要用于我局两车辆防汛抗旱送水车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加5.1744万元，主要原因是2016年公车改革，将我局车辆收到公车办统一安排管理，所以2016年没有发生公务用车运行维护费用支出。
3.公务接待费支出2.505万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次，385人次（不包括陪同人员），共计支出2.505万元，主要用于接待汛前检查、防洪风险隐排查、山洪灾害检查4429元，水利脱贫攻坚、农田水利安全检查、农建示范区建设等9079元、水资源检查2316元、河长制检查1130元、固军水库建设前期1812元、脱贫攻坚、两学一做等工作餐6284元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.08万元，增长3.35%。主要原因是迎接上级检查增多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，我局机关运行经费支出119.55万元，比2016年170.57万元减少51.02万元，下降42.67%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，我局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
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