一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
万源市青花学校是一所九年一贯制学校，主要实施中、小学义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育（相关社会服务）。
（二）2017年重点工作完成情况
全面贯彻党的教育方针，加强师资队伍建设，大力改善办学条件，加强校园文化建设，抓好精细化管理，努力提升教育教学质量，加强义务教育均衡发展建设，加强学生素质能力的培养，提升教学质量，办人民满意教育，促进万源教育事业的发展。
二、部门概况
万源市青花学校具有独立编制和独立核算的机构1个。现有教学班24个教学班（其中小学17个，初中7个），学生人数1186人（其中小学857人，初中329人），定编教职工73人，现有教职工人数70人。
三、收支决算总体情况说明
2017年万源市青花学校本年收入合计901.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入857.15万元，占95.10%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.56%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入39.14万元，占4.34%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年万源市青花学校本年支出合计901.29万元，其中：基本支出891.49万元，占98.91%；项目支出9.80万元，占1.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计862.15万元，支出总计862.15万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加13.99万元，支出总计增加13.99万元，增长1.65%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出857.15万元，占本年支出合计的95.10%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加14.59万元，增长1.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出857.15万元，主要用于以下方面:教育支出796.57万元，占92.93%；社会保障和就业支出3.30万元，占0.39%；住房保障支出57.28万元，占6.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为14.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为523.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3 .教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为253.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为4.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 教育（类）社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）:支出决算为3.30万元，完成预算100%，决算数等于预算。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为57.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算为5.00万元。完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出852.35万元，其中：
人员经费756.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、助学金、住房公积金等。
公用经费95.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.53万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，151人次，共计支出0.53万元，具体内容包括：教学工作检查，义务教育均衡检查，安全检查等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.03万元，减少0.05%。主要原因是接待事项和人次减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出5.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，万源市青花学校机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，万源市青花学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，万源市青花学校共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
附件：万源市青花学校2017年决算公开表
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