一、基本职能及主要工作
（一）主要职能职责
配合有关部门大力宣传革命老区建设、改革、发展的成就，动员社会各界关心支持参与革命老区建设；帮助老区人民稳固脱贫致富；深入老区调查研究，关注老区民生，反映老区人民的要求；民间渠道做好老区招商引资；积极开展社会扶贫工作，争取各类社会捐赠项目资金及完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
我会以改变革命老区发展面貌为目标，以脱贫攻坚为重要抓手，协同推进革命老区脱贫奔康。
1.加强调研宣传，聚力脱贫攻坚。依托万源红军文化资源，打造宣传红色万源。对革命先烈李家俊的故乡固军乡大桥村、何莲芝的故乡丝罗乡陈家河村、熊国炳的故乡竹峪镇东梨村进行了现状摸底调查，向上级老促会反馈了革命先烈故居的现实状况；针对万源市农村产业发展情况进行了综合调研，提出了产业扶贫建议；配合省老促会宣传信息部在我市开展了革命老区林业产业在脱贫攻坚中的现状及前景调研，该调研报告得到了省委省政府领导批示；为反映万源贫困山区的现实状况，组织编写了《关于万源革命老区建设与发展的调研报告》，该报告在2017年8月21日中国革命老区促进会主办的《红色心源网》首页新闻资讯栏目刊发；为宣传中国工商银行帮扶万源的先进典型，开展了专题调研，并向中国扶贫基金会推荐了由老促会组织编写的“扶贫扶智激活力、标本兼治断穷根”案例材料。
2.积极争取帮扶，强力脱贫攻坚。多方争取社会各界支持，改变贫困面貌。一是积极参与并认真落实由中国老促会倡议的“双百双促”活动，完成了四川秦川物流配送有限公司与我市大沙乡青山村的结对帮建签约。二是由争取中国扶贫基金会联系爱心企业捐建投资9万元，在长坝乡幺滩村新建“溪桥”一座，解决了该村因灾毁导致通行受阻问题。
3.狠抓慈善捐助，助力脱贫攻坚。通过多方联系深圳狮子会蓝天服务队捐资助学，捐资60余万元新建了旧院镇石桥村小学校舍，捐资20余万元在白羊乡中心校树“孔子塑像”传承中国传统文化，深圳狮子会组织了60余名会员到实地开展揭牌仪式，加深了了解，形成了帮助贫困地区的共识。通过省、市老促会和扶贫协会的努力，我会牵头与中国农工党中央社会服务部、吴阶平医学基金会小儿脑瘫救助专项基金、全国小儿脑瘫康复专项基金共同在万源开展了2017年“杏林春雨”行动，对全市126名脑瘫儿童进行了义诊筛查，对卢芋钢等6名患者到北京院方实施了免费治疗，患者享受各项减免费用达20余万元，通过对受术患者康复情况的回访，反响良好。
二、部门概况
万源市革命老区建设促进会属财政拨款事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计16.97万元，其中：一般公共预算财政补助收入16.97万元，占100%。
2017年支出合计16.97万元，其中：基本支出16.97万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计16.97万元，与2016年16.49万元相比，财政拨款收、支总计各增加0.48万元，增长2.9%。
财政拨款收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出16.97万元，占本年支出合计的100%，与2016年16.49万元相比，一般公共预算财政拨款增加0.48万元，增加2.9%。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出16.97万元，主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出0.73万元，占4.3%；住房保障支出1.32万元，占7.8%；农林水支出14.92万元,占87.9%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为0.73万元，完成预算4.3%，决算数等于预算数。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:支出决算为1.32万元，完成预算7.8%，决算数等于预算数。
3.农林水支出(类)扶贫 (款)行政运行(项)，支出决算为14.92万元，完成预算101%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员基本工资调标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出16.97万元，其中：
人员经费15.3万元，主要包括：基本工资5.86万元、津贴补贴0.55万元、绩效工资4.71万元、其他社会保障缴费0.73万元、机关事业单位养老保险缴费2.13万元、住房公积金1.32万元。
公用经费1.67万元，主要包括：办公费0.38万元、印刷费0.2万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.79万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，年初预算1万元，决算数小于预算数的主要原因是降低接待标准和接待次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.79万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年均未发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年均未发生。
3.公务接待费支出0.79万元。主要用于社会捐赠前期调研、捐赠及上级单位来我市检查等公务接待，国内公务接待19批次，162人次（不包括陪同人员）。
公务接待费支出决算比2016年增加0.79万元，主要原因是争取社会捐赠项目资金数增加，公务接待工作正常开展，接待次数及人数增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，本单位运行经费支出1.67万元，比2016年1.6万元增加0.07万元，增长4%，主要原因单位运行经费基数较小，工作任务增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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