万源市第二中学校 关于2017年部门决算编制的说明
  • 来源:万源市白沙镇
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  • 发布日期:2018-08-31
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  • 一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    万源市第二中学校是1所完全中学,主要实施初中义务教育,促进基础教育发展。进行中学学历教育及相关社会服务。2017年,在市、镇两级党委政府的领导下,在万源市教科局的指导下,围绕上级精神,圆满完成上级的各项工作任务。

    (二)2017年重点工作完成情况。

    2017年我校在校长和行政班子领导下,团结和带领广大教师,抓校风、促学风、建设美丽校园和平安校园,围绕德育、教学常规、后勤保障做了大量的工作。1、学校积极推进民主管理。通过教代会继续修订《万源市第二中学校教职工奖励绩效工资分配补充方案》、《教职工请假制度》、《门位工作责任制度》、《宿管员工作责任制度》、《学校评优方案》等10多项方案制度。2、加强了师生感恩教育、实施素质教育、强化学校教育教研活动。全体师生开展了“我的中国梦”教育活动,团队开展了校园广播活动,宣传标语多幅,对学生进行了行为习惯和“五学会五懂得”教育;开展 “直接服务联系群众”活动300余人次和精准扶贫110余人次;校内进行教研活动2次,学校行政人员及全体教师均参加,并进行了认真评课。3、加强安全教育,印发交通安全告家长书1200余份;多次召开安全专题工作会议。开展了“消防逃生演练”大型活动。制定各种安全预案20余项。各班开展安全讲座共20余次,切实提高了师生安全防范意识。4、财务人员加强业务学习,不断提升业务水。

    二、部门概况

    万源市第二中学校无下属单位。

    三、收支决算总体情况说明

    2017年万源市第二中学校本年收入合计1758.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1739.78万元,占98.92%,政府性基金预算财政拨款收入4.5万元,占0.26%,事业收入14.41万元,占0.82%。

    (图1:收入决算结构图)

     

    2017年万源市第二中学校本年支出合计1758.69万元,其中:基本支出1483.51万元,占84.35%;项目支出275.18万元,占15.65%。

    (图2:支出决算结构图)

     

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计1744.28万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加346.11万元,增加24.75%。

    (图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

     

    (2016年收支1398.17万元)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出1739.78万元,占本年支出合计的98.92%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少345.61万元,减少24.79%。

    (图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)  

     

    (2016年1394.17万元)

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出1739.78万元,主要用于以下方面:教育支出1636.08万元,占94.04%;社会保障和就业支出3.31万元,占0.19%;住房保障支出100.39万元,占5.77%。

    (图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

     

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1. 教育(类)教育支出(款)普通教育(项):2017年决算数为1636.08万元,完成预算100%.

    2.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为3.31万元,完成预算100%。

    3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为100.39万元,完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1469.10万元,其中:

    人员经费1349.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
      公用经费119.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.69万元,完成预算33.8%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待人数和标准。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.79万元,占100%。具体情况如下:

    (图6:“三公”经费财政拨款支出结构)

     

    1、因公出国(境)经费

    2017年因公出国(境)费0万元。

    2017年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

    2、公务用车购置及运行维护费

    2017年公务用车购置及运行维护费0万元。

    3、公务接待费

    2017年公务接待费0.79万元,与2016年决算数相比,有所下降,主要原因是严格控制接待费,减少公务接待,降低接待标准。

    2017年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,263人,共计支出0.79万元,具体内容包括:上级检查指导工作、来人来客生活招待。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算拨款支出4.5万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)政府采购支出情况

    2017年度,无政府采购支出

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,万源市第二中学校公有车辆0辆。


    万源市白沙第二中学校.xls

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