四川省万源市文化馆 2017年部门决算编制说明
  • 来源:万源市文化体育和旅游局
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  • 发布日期:2018-08-31
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  •     一、基本职能及主要工作

       (一)主要职能。

        今年以来,万源市文化馆在市委、市政府、市文广新局的正确领导下,坚持党的“二为”方向和“双百”方针,以科学发展观为统领,以文化惠民为宗旨,牢牢把握新形势下文化发展特点和规律,按照上级主管部门对文化工作提出的要求,围绕中心、服务大局,开拓创新,锐意进取、内强素质,外树形象。以饱满的热情推进文化馆免费开放,提高软硬件水平,切实提高公共文化服务能力,努力开展好各项工作,推动万源文化发展繁荣。

      1.群众文化活动

        一是开展“文化惠民在身边”文艺演出;二是开展主题文艺活动;三是配合各级部门开展群文活动。

      2.免费开放

        一是加大免费开放的宣传。本着“坚持公益,保障基本,科学设计,注重实效,全面推开,逐步完善”的原则建立了免费开放保障机制,并通过宣传栏、微信公众号向社会公示了免费开放内容,扩大公众知晓度,吸引广大群众免费使用文化设施,最大限度地发挥万源市文化馆的功能作用。

        二是场馆免费开放。

        三是加大培训辅导的力度。音乐、舞蹈、戏剧、美术、书法等专业干部为各部门、单位及文艺爱好者提供免费培训和指导近1500余人次,为白沙、石窝、庙坡、大沙等乡镇免费辅导广场舞、腰鼓20余次。

        四是继续发挥培训基地作用。

        五是继续开展好社会艺术考级工作。在四川省社会艺术水平考级达州工作站的指导下,万源市文化馆作为达州地区仅有的两个考点之一,大力宣传、积极组织了600余名学生参加了声乐、器乐、舞蹈、美术、书法、语言表演艺术考级。

        3.非遗工作

        一是加大非遗宣传。年初,开展八台山民俗文化展演活动;3月3日,专业干部到井溪、旧院指导了非遗(舞狮、薅草锣鼓、山歌)表演活动;6月4日,我市“薅草锣鼓”传承人赴宣汉参加了“薅草锣鼓”交流活动;6月,制作专题片“巴山背二歌”参加成都国际非遗节。

        二是继续开展非遗申报工作。本年度,挖掘并整理了石人乡传统竹编技艺,拍摄了“刘氏竹编”,成功申报为达州市级非遗保护名录。

       4.群文理论及艺术创作取得显著成效。

       (二)2017年重点工作完成情况。

       (1)召开2017年职工工作会,安排2017年单位工作要点;

       (2)扎实开展“两学一做”学习教育,引导全体党员坚定信仰信念,强化政治意识,树立清风正风,勇于担当作为;

       (3)学习贯彻十八届三中、四中、五中、六中全会精神,努力改进单位工作作风,树立单位良好形象。为全面深化改革奠定基础;

       (4)结合2017年脱贫攻坚各项任务,继续抓好2017年的干部驻村工作,重点突出抓好县级领导联系村、部门帮扶村驻村工作组的督查考核工作;

       (5)继续做好“七一”表彰慰问活动,增进与优秀党员、困难党员及退休老党员之间的情感交流;

       (6)做好2017年单位党建工作考核,总结全年工作经验;

       (7)完成好市委交办的其他工作。

        二、部门概况

        万源市文化馆是文广新局的二级单位,一级财政预算单位,执行行政事业财务会计制度,有编制19人,其中事业编制17人,管理编制2人,为副科级单位,设有馆长1名,副馆长2名,现有在职人员19人,退休人员19人,2个志愿者。内设综合办公室,负责单位各项工作的落实。

        三、收支决算总体情况说明

        2017年文化馆本年收入合计231.10万元,其中:一般公共预算财政拨款收入231.10万元,占100%;

        2017年文化馆本年支出合计231.10万元,其中:其中:基本支出189.13万元,占82%;项目支出41.97元,占18%;

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2017年度财政拨款收、支总计231.10万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加37.97万元,增长16%。   

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2017年度一般公共预算财政拨款支出231.10万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加37.97万元,增长16%。

       (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        2017年一般公共预算财政拨款支出231.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出207.13万元,占90%;社会保障和就业支出0.67万元,占0.29%;医疗卫生支出8.30万元,占3.60%,住房保障支出15万元,占6.50%。

       (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       (1)一般公共服务支出,行政运行:2017年决算数为189.13万元,主要用于:市文化馆的日常开支及主要职能职责工作。

       (2)一般公共服务项目支出,2017年决算数为41.97万元,主要用于:免费开放专项资金和非物质文化和其他文化活动的开支。

       (3)医疗卫生与计划生育。医疗保障,行政事业单位医疗:2017年决算数为8.30万元,主要用于:单位职工医疗保险。

       (4)住房保障支出,住房改革支出,住房公积金:2017年决算数为15万元,主要用于:单位职工住房支出。

       (5)社会保障和就业支出,抚恤,死亡抚恤:2017年决算数为0.67万元,主要用于:单位遗属补助。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2017年度一般公共预算财政拨款基本支出231.10万元,其中:

        人员经费171.39万元,主要包括:基本工资64.30万元、津贴补贴31.98万元、其他社会保障缴费8.3万元、绩效工资18.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.40万元、抚恤金0.67万元、住房公积金15万元。
        公用经费59.71万元,主要包括:办公费22.61万元、印刷费5万元、水费0.40万元、电费0.27万元、邮电费0.25万元、物业管理费1.38万元、差旅费14.14万元、维修维(护)费10万元、租赁费4.5万元、培训费0.3万元、公务接待费0.86万元。

        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

       (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元,完成预算100%。

       (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.86万元,占100%。具体情况如下:

        公务接待费支出0.86万元。主要用于单位公务及驻村工作督查用餐费等。具体内容包括:接受上级部门检查等。

        公务接待费支出决算比2016年增加0.17万元,增加34%。主要原因是严格控制接待标准。

        八、名词解释

        1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

        4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

        5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

        8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

        10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

        11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

        12.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

        13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    文化馆公开数据.xls

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