一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。我局（馆）主要承担全市档案事业行政管理和国有档案的保管利用职能。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、制定了档案接收计划，接收档案4737卷，接收以件为单位的档案59703件。接待档案查阅利用者1797人次，利用档案7695卷次。完成《2017年档案年鉴资料》。2、加强业务指导和培训。举办了两期新《归档文件整理规则》实训操作培训，参训人员200人，召开档案工作规范化管理业务培训会，参训人员210人。3、开展依法治市及法制宣传工作。组织开展“6.9”国际档案日宣传活动，摆放 “档案我们共同的记忆”、“家的档案，家的记忆” “档案与民生”宣传展板，发放《寻找我们共同的记忆》、《中国的世界记忆遗产》、《档案法律常识介绍》、《万源市法律七（加一）法律知识手册之一》等各种宣传资料3000余册，接受市民咨询50余人次。开展市档案馆爱国主义教育基地对外开放活动，爱教基地共接待参观者300余人次。4、加强行政权力依法依规运行平台工作。严格按照四川省档案局编印的《档案行政执法手册》，梳理和规范权责清单。行政权力网上办结314件，办结率100%。5、抓实精准扶贫工作。充实调整了驻村帮扶工作领导小组和驻村帮扶工作队，向贫困联系户发送慰问现金7200元；发放衣被、毛皮鞋、残疾人拐杖及轮椅、电暖炉、糖果、饮料、蔬菜、猪肉、大米、食用油等物折合资金16000元；向牟家坝村委会捐购办公电脑1台价值4000元，捐购铁皮档案柜2个价值2000元，补助村委会办公经费现金2000元，赞助维修该村便民漫水桥水泥20吨价值5100元，赞助寨子坪组公用抽水泵维修资金1500元；按规定核报兑现帮扶干部及“第一书记”体检费、保险费、生活补助费、交通费、租车费、乡镇工作补贴及差旅费等近5万余元。
二、部门概况
我局（馆）是市政府直属、参照公务员法管理的事业单位，实行“局馆合一，合署办公，两块牌子，一套人员”的管理体制。局（馆）机关设4股1室1中心，核定事业编制12人，年末在职职工13人，其中参公管理12人，工勤1人。退休10人，遗属补助2人。无下属单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年收入合计183.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入183.74万元，占100%。
2017年支出合计183.74万元，其中：基本支出163.74万元，占89%；项目支出20万元，占11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计183.74万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加13.8万元，增长8%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出183.74万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加13.8万元，增长8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出183.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出164.83万元，占90%；社会保障和就业支出1.91万元，占1%；医疗卫生支出6.05万元，占3%；住房保障支出10.95万元，占6%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出：纪检监察事务行政运行支出决算为2万元，完成预算100%；档案事务行政运行支出决算为141.29万元，完成预算100%；档案事务档案馆支出决算为20万元，完成预算100%；组织事务行政运行支出决算为1.54万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出：抚恤死亡抚恤支出决算为1.91万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出：行政事业单位医疗行政单位医疗支出决算为6.05万元，完成预算100%。
4.住房保障支出：住房改革支出住房公积金支出决算为10.95万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出183.74万元，其中：
人员经费149.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金等。
公用经费33.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因是实际公务接待费支出比预计的少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待达州市档案局对万源市档案局2016年度目标考核，接待金额740.00元；接待达州市档案局档案工作调研，接待金额810.00元；接待达州市档案局对万源市寨子河水库等重点项目档案工作督查，接待金额405.00元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.06万元，增长42.86%。主要原因是公务接待人次增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出13.94万元，比2016年增加1万元，增长7.73%。
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
无
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出指纪检监察事务行政运行支出、档案事务行政运行支出、档案事务档案馆支出、组织事务行政运行支出。
3.社会保障和就业支出指抚恤死亡抚恤支出。
4.医疗卫生与计划生育支出指行政事业单位医疗行政单位医疗支出。
5.住房保障支出指住房改革支出住房公积金支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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