一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
基本职能：一是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,执行本级党委和人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施；二是制定和组织实施乡村建设规划、经济、科技和社会发展计划，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，切实增加农民收入。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治, 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。提高社会管理水平，创造良好发展环境；三是办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、公路建设：硬化公路7条，共计17.26公里，加宽石膏厂到老蛇坝公路2.7公里，维修公路30公里，基本解决了7个村村民出行难问题；公共设施建设：硬化李家坝村委会活动场地150平方米，新建聚居点广场460平方米，新建老洼坪村社区服务中心和李家坝村老年服务中心，新建垃圾池5个。
2、公共设施建设：硬化李家坝村委会活动场地150平方米，新建聚居点广场460平方米，新建老洼坪村社区服务池5个，安装下户管道22千米，解决了315户1256人饮水难问题
二、部门概况
人员情况：本单位属行政机关单位，核定编制数为28人，其中：行政编制20人、行政工勤1人、事业编制7人。
三、收支决算总体情况说明
2017年茶垭乡本年收入合计1146.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1146.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图1：收入决算结构图
2017年茶垭乡本年支出合计1146.34万元，其中：基本支出503.62万元，占44%；项目支出642.72万元，占56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2292.68万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1203.38万元，增长110.5%。
图3：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1146.34万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加601.69万元，增长110.5%。
图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1146.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出288.67万元，占25.2%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出42.74万元，占3.7%；医疗卫生和计划生育支出26.97万元，占2.3%；住房保障支出22.8万元，占2%；公共安全支出4万元，占0.3%；节能环保支出4万元，占0.3%；农林水支出750.48万元，占65.5%；资源勘探信息等支出支出6.67万元，占0.6%。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
支出 | ||
项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 2 | |
一、一般公共服务支出 | 32 | 288.67 |
二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 35 | 4.00 |
五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、社会保障和就业支出 | 39 | 42.74 |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 26.97 |
十、节能环保支出 | 41 | 4.00 |
十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
十二、农林水支出 | 43 | 750.48 |
十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 6.67 |
十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
十九、住房保障支出 | 50 | 22.80 |
二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
二十一、其他支出 | 52 | 0.00 |
二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
本年支出合计 | 55 | 1,146.34 |
1. 一般公共服务: 一般公共服务支出288.67万元，其中人大事务支出2万元：行政运行2万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出242.17万元：行政运行213.17万元，一般行政管理事务29万元；财政事务支出9.55万元：行政运行9.55万元；纪检监察事务支出3万元：行政运行3万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出28.95万元：行政运行28.95万元；其他一般公共服务支出3万元：其他一般公共服务支出3万元。支出决算为288.67万元，完成预算100%。
2.公共安全 : 公共安全支出4万元,公安支出4万元：道路交通管理支出4万元。支出决算为4万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业: 社会保障和就业支出42.74万元，人力资源和社会保障管理事务支出15.61万元：其他人力资源和社会保障管理事务支出15.61万元；民政管理事务12.22万元：其他民政管理事务支出12.22万元；抚恤支出6.67万元：死亡抚恤支出1.5万元，义务兵优待5.17万元；自然灾害生活救助支出3万元：地方自然灾害生活补助3万元；特困人员救助供养支出5.25万元：农村特困人员救助供养支出5.25万元。支出决算为42.74万元，完成预算100%。
4.医疗卫生和计划生育:医疗卫生和计划生育支出26.97万元，医疗卫生和计划生育管理事务支出14.3万元：其他医疗卫生和计划生育管理事务支出14.3万元；行政事业单位医疗支出12.67万元：行政单位医疗10.53万元，事业单位医疗2.15万元。 支出决算为26.97万元，完成预算100%。
5.节能环保: 节能环保支出4万元。污染防治支出4万元：水体支出4万元。支出决算为4万元，完成预算100%。
6.农林水:农林水支出750.48万元。农业支出3.36万元：对高校毕业生到基层任职补助支出3.36万元；水利支出4万元：抗旱支出4万元；扶贫支出594.72万元：农村基层设施建设580.25万元，生产发展7.3万元，其他扶贫支出7.17万元；农村综合改革支出144.4万元：对村民委员会和村党支部的补助144.4万元；其他农林水支出4万元：其他农林水支出4万元。 支出决算为750.48万元，完成预算100%。
7.资源勘探信息等：资源勘探信息等支出6.67万元。安全生产监管6.67万元：其他安全生产监管支出6.67万元。支出决算为6.67万元，完成预算100%。
8.住房保障：住房保障支出22.8万元。住房改革支出22.8万元：住房公积金22.8万元。支出决算为22.8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出503.62万元，其中：
人员经费432.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费70.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.01万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.01万元，占100%。具体情况如下：
图6：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，与2016年数据持平。主要原因是我乡无因公出国（境）人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。与2016年数据持平。主要原因是我乡无公务车。
3.公务接待费支出2.01万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待148批次，1089人次（不包括陪同人员），共计支出2.01万元。
公务接待费支出决算与2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，茶垭乡机关运行经费支出94.46万元，比2016年增加43.44万元，增长46%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我乡无车辆。
附件1：2017年度部门决算公开表(茶垭乡）
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