一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
万源市以工代赈办公室的职能：抓好项目资金争取，做好项目储备，建立2018年度项目库，做好项目编报，完成2018年度项目建设计划。
（二）2017年重点工作完成情况
一是抓好了向上项目资金的争取，做好项目储备，建立2018年度项目库，做好项目编报，完成2017年度重点项目的规划、可研材料及其草案的编报。二是抓好项目实施管理，督促完成快活坪村重点项目建设任务和报账工作，督促完成皮窝乡示范村建设任务并报账，督促完成全市52个乡镇10722人易地扶贫搬迁任务并报账。
二、部门概况
万源市以工代赈办公室属参照公务员法管理的事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年市以工代赈办本年收入合计83.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入83.18万元，占100%；
（图1：收入决算结构）
2017年市以工代赈办本年支出合计83.18万元，其中：基本支出78.18万元，占95%；项目支出5万元，占5%。
（图2：支出决算结构）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计83.18万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加28.99万元，增长53%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出83.18万元，占本年支出合计的95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加28.99万元，增长53%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出83.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出70.43万元，占87%；医疗卫生支出2.76万元，占3%；住房保障支出4.99万元，占5%；项目支出5万元,占5%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为70.43万元，完成预算85%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.76万元，完成预算3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(荐):支出决算为4.99万元,完成预算6%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
4.农林水支出(类)扶贫 (款)其他扶贫支出(项),支出决算为5万元,完成预算6%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出78.18万元，其中：
人员经费60.75万元，主要包括：基本工资23.86万元、津贴补贴27.12万元、奖金2.02万元、医疗卫生2.76万元、住房公积金4.99万元、
公用经费17.43万元，主要包括：办公费4.28万元、印刷费5.93万元、差旅费5.43万元、公务接待费1.79万元.
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元，完成100%，决算数小于2016年决算数的主要原因是降低接待标准和接待次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.79万元，占100%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。2017年全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.79万元。主要用于省发改委,以工代赈办及达州市发改委,以工代赈办来我市督查.验收易地扶贫搬迁项目。国内公务接待64批次，315人次（不包括陪同人员）。
公务接待费支出决算比2016年减少0.3万元，下降17%。主要原因是降低接待标准,减少接待次数和人数。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，市以工代赈办机关运行经费支出7.74万元，比2016年增加1.8万元，增长23%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，市以工代赈办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，市以工代赈办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
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