一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.政策宣传和咨询；2.就业再就业帮扶；3.应急帮扶救助；4.群众权益服务；5.组织社会募捐救助；6.建立完善困难职工帮扶长效机制，发挥好“救急济困，拾遗补缺”作用; 7.完善惠民帮扶体系。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.健全帮扶体系建设。各乡镇站点落实了分管领导和业务人员，同步在便民服务中心设立惠民帮扶窗口。另外延伸建立5个社区级惠民帮扶工作站，4个学校惠民帮扶工作站。今年年初，召开了一次帮扶站点工作会议，安排部署工作，并以文件的形式将目标任务分解到各帮扶站。通过建立站点，初步形成了市、乡两级帮扶网络体系。
2.夯实窗口帮扶职能。中心“法律服务专区”共为群众提供法律咨询1728 人次，受理法律援助案件 247件，公证咨询182 件，共挽回经济损失690 万元，形成了助推“依法冶市”工作的格局。残联窗口发放重度残疾人生活补贴 450万元、残疾人扶贫对象生活补贴 54万元，办理残疾证 1667 件。民政窗口实施医疗救助对象5482人次，发放救助金1565.3628万元，五保全年新增：116人，减员665人，目前全市五保集中有743人，分散的有1694人。另外，2017年11月，农村困难群体参加新型农村合作医疗再保险工作在中心民政窗口正式启动。截至目前，窗口已为80余名符合条件的困难群众办理了新农合再保险相关手续。12月初，市总工会依托惠民帮扶大厅法律服务专区挂牌成立了职工法律援助站，设立了法律援助室、调解室，制作了工会法律援助流程图、《工会法律援助办法》。
3.加强服务阵地管理。全年兑现惠民药房、惠民超市、惠民医院优惠资金分别为：49405.63元、36330.8元、27606.62元，总共优惠113343元。今年加强了惠民服务阵地督查，发现部分商家建立的优惠台账记录不详细，将非生活必需品纳入了优惠范围，部分优惠对象联系电话无法拨通，没有标示标牌、LED显示屏关闭等问题。为解决这些问题， 8月，中心召开惠民服务阵地工作推进会，通报了督查情况，并限期整改。
4.完成应急帮扶目标任务。截至12月7日，万源市惠民帮扶中心兑现困难群众应急帮扶资金60万元，另外争取新城市人公益助学团等爱心组织、爱心人士捐赠资金8.2万元。目前，万源市惠民帮扶中心落实应急帮扶资金68.2万元，超额完成了达州市绩效办下达的落实60万元应急帮扶资金的目标任务。全年共电话抽查帮扶站点上报的困难群众达120余次，并做好了电话记录。修订帮扶制度，确保专款专用。
5.打造惠民帮扶品牌。今年5月、10月，中心与《达州日报·教育周刊》携手开展“心系贫困山区·关爱一师一校学生”惠民帮困助学活动，新城市人公益助学团及福建省蚂蚁力量公益服务中心、中华汤氏文化发展有限公司等爱心组织、爱心企业及达州市爱心人士向4名贫困大学生和35名贫困小学生捐赠了资金82000元。今年9月，开展了“惠民帮困”助学活动，此次帮扶贫困大学新生40人，发放帮扶资金8万元。继续推进 “未来骄子”助学工程，帮扶贫困高中生62名，发放帮扶资金49600元。突出应急帮扶，对河口镇、玉带乡火灾受灾户，大竹镇泥石流受灾户，减少程序，限时办理。
二、部门概况
中心为独立事业编制机构，2017年纳入财政一级预算。中心事业编制11人，年末实有人数10人，其中管理八级1人，管理九级9人
三、收支决算总体情况说明
2017年，本年收入合计97.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，
占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，
占0%。
图1：收入决算结构图
2017年，本年支出合计,97.31万元，其中：基本支出97.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计97.31万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。
图3：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出97.31万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少0万元，增长/下降0%。
图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出97.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出86.79万元，占89.19%；医疗卫生支出3.76万元，占3.86%；住房保障支出6.76万元，占6.95%。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行: 支出决算为7.27万元，完成预算100%；其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支出：支出决算为79.52万元，完成预算100%.
2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算为6.76万元，完成预算100%
3..医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位：支出决算为0.36万元，完成预算100%；事业单位医疗：支出决算为3.40万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出97.31万元，其中：
人员经费75.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
图6：“三公”经费财政拨款支出结构
公务接待费支出0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：接待上级检查，接待6批次，65人，共计支出0.5万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，惠民帮扶中心机关运行经费支出8万元，与2016年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
无。
（四）预算绩效情况
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 0 | |
非税收入上缴情况（1分） | 0 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 7 | |
社会效益（可选项） | 7 | |||
生态效益（可选项） | 7 | |||
可持续效益（可选项） | 7 | |||
公平效率（可选项） | 7 | |||
使用效率（可选项） | 5 | |||
服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | |||
万源市惠民帮扶中心
2018年8月30日
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
