一、基本职能及主要工作
我单位的职能：
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育、等行政工作。
（四）保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
主要工作：全面完成了本年度各项目标任务，得到了上级部门的认可
二、部门概况
旧院镇人民政府属于一级预算单位1个，其中行政单位1个，行政事业单位1个。财政全额拨款机关单位，核定编制人数34名，其中行政编制22名含（行政工勤编制2名），事业单位编制12名；单位实有行政人员18人（其中行政工勤2人），事业人员12人，享受遗属补助9人。
三、收支决算总体情况说明
2017年旧院镇本年收入合计720.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入720.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年旧院镇本年支出合计720.52万元，其中：基本支出550.50万元，占76.40%；项目支出170.02万元，占23.60%；上缴上级支出0万元，占0；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计720.52万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加39.36万元，增长5.7%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出720.52万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加39.36万元，增长5.7%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出720.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出245.67万元，占34.1%；公共安全支出5万元，占0.7%；社会保障和就业支出117.84万元，占16.35%；医疗卫生支出10.14万元，占1.4%；节能环保支出5万元，占0.7%;农林水支出318.63万元，占44.22%；住房保障支出18.25万元，占2.53%
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公室相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为139.23万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公室相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%.
4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为33.82万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为19.62万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）其他一般公务服务支出（款）其他一般公务服务支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。
9.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为71.82万元，完成预算100。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为6.57万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为7.42万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）: 支出决算为32.03万元，完成预算100%。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.19万元，完成预算100%。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.95万元，完成预算100%。
16.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为80.42万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为12.1万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为197.61万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出550.50万元，其中：
人员经费496万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费54.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占20%；公务接待费支出决算4万元，占80%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出1万元。主要用于…（消防洒水车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待127批次，1000人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括：公务接待。公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，旧院镇政府机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2017年度，旧院镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，旧院镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 反映各级人大的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公室相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公室相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位的财政基本支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:反映财政部门用于金财工程信息化建设方面的支出。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。
15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出
16.一般公共服务（类）其他一般公务服务支出（款）其他一般公务服务支出（项）: 反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。
17.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）:反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出 。
18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 反映用于义务兵优待方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）:反映农村特困人员救助供养支出。
22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映行政事业单位医疗方面的支出。
23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映行政事业单位医疗方面的支出。
24.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）: 反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
25.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:反映抗旱业务支出。
26.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
27.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
28.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
万源市旧院镇人民政府
2018年8月20日
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