一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
公共图书馆是由政府资金支持，主要职能有：1.文化服务，提高人民群众文化素养；2.社会教育，教群众以各种知识技术。
主要从事图书管理和图书服务，免费向大众提供各类图书读物，收集、整理和保护文献工作，为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育的机构、建筑物、地点或者社会公共机构。图书馆是非营利的永久性机构，对公众开放，为社会发展提供服务，以学习、教育、娱乐为目的。
（二）2017年重点工作完成情况
按照市直机关党建工作要点及市文广新局党组的安排部署，我馆 结合本单位工作实际，围绕图书馆免费开放和文献保护工作，围绕提升服务质量、加强文献收集、整理和保护力度、大力开展脱贫攻坚等工作重点，积极创建优质服务型党支部，切实加强职工思想政治素质，进一步巩固和加强组织建设、作风建设、反腐倡廉和制度建设，创造一流文图队伍，现将2017年重点工作总结如下：
1.加强学习，从严落实党建责任。坚持 “三会一课”制度，强化党建工作主体责任。在年初召开了“三严三实”专题民主生活会，每月按时做好“党员活动日”活动。
2.加强监督，强化党风廉政建设。认真学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》，集中收看《退伍不褪色的“第一书记”》专题报道、集中收看十九大开幕盛况、《群众“微心愿”干部腿跑“圆”》专题报道及以“聚焦两个责任 强力正风肃纪”为主题的达州市《阳光问廉》大型全媒体直播节目等。
3.坚持走基层，帮贫解困。我们先后近20次开展了入村入户等帮扶工作，其中包括：年初开展了 “暖冬”行动，为贫困户送去清油、大米、棉被等物资；开展了“五个一”活动，与贫困户交心谈心；开展了低保入户摸底调查；开展了易地搬迁和危房改建改造摸底调查工作；开展了向村民宣传脱贫攻坚中的一系列惠民政策及鼓励贫困户积极发展“五小庭院”经济工作；积极开展爱心帮扶活动，深入农户家中整理并打扫清洁，下地干农活等；实地查看易地搬迁及危房改造改建工作现场并多次参加组织部、镇、村脱贫攻坚现场推进会；开展入户问卷调查、张贴爱心卡、“四个好”活动，为贫困户送去洗洁精、毛巾、衣帽钩、收纳箱等物品；开展“回头查、回头看”活动并向贫困户宣传惠民政策及调整联系帮扶对象；开展算好收入账工作，进行入户调查、完善资料并向贫困户签字认可经济账。另外我们还积极主动向主管部门争取村镇文化阵地建设资金2万元，用于梁家坪村文化设施设备完善、文化氛围营造等基础建设。同时加大宣传力度，在图书馆微信平台上推出脱贫攻坚新动态。
4.我馆全年共接待读者近36071余人次，其中阅览室接待读者 25224余人次；图书外借室接待读者10847余人次。流通书刊20843册；其中期刊709册；图书20134册；整理、装订、分编过刊杂志1043 册；整理、装订各类报纸509本；收集地方文献39册；新增办理读者借阅证4023个，截至目前我馆共办理借阅证11014个；分编各类新购图书3405册。
5.开展走进图书馆系列活动(成语大全、周末电影、好书分享你我共读、亲子共读、悦读家、金秋九月谢师恩、尊老爱老重阳节图书惠民走进敬老院、儿童诗歌阅读创作新课堂等活动，受众人群达2000余人，其中在四川省图书馆举办的悦读家活动我馆推荐作品《红岩英魂》获全省二等奖）；
6.“走基层、解难题、办实事、惠民生”深入长石乡开展扶贫活动（先后多次与驻村帮扶组、村支两委探讨集体经济的发展，查看村上易地搬迁户房屋修建情况，帮助协调村道路硬化的资金缺口等，深入联系户家中进行帮扶，扶贫先扶志为他们送去种植养殖、医疗书籍，整理联系户院前屋后的卫生等；）；
7.开展图书进校园书香伴成长进校园达12次（沙滩中心校、大沙乡青山村学校、太平镇一小等学校）；
8.开展“4.23”世界读书日系列活动（地方文献展播、免费办证、巴渠讲坛直播：图书馆—我的课堂、宣传数字移动图书馆、地方文献收集）；
9.开展巴渠大讲坛系列活动10次（情绪与养心、保持良好心态开心应对考试、教师专业化成长、进贫困村开展脱贫致富知识讲座等）；
10.开展图书惠民七进活动8次（先后梁家坪村、尖峰公司、池家河中队、裕丰社区、鞠家坝敬老院等）；
11.在条件及其艰苦的情况下全馆人员克服重重困难，第三次顺利通过全国第六次县以上公共图书馆评估定级工作；
12.暑假期间开展“我是小小管理员”实践体验活动；
13.开展农家书屋管理员培训；（先后多次到井溪乡、沙滩镇、石塘镇、大沙乡、长坝乡、茶垭乡、罐坝乡等乡镇现场指导图书分类、上架等业务工作）
14.利用微信公众号每月推荐一期新书,继续推展“你选书 我买单”活动，更好的服务于读者；
15.继续开展第三届“读者之星”活动；
16.继续开展万源市第二届“农民读书月”活动。
二、部门概况
机构人员情况，万源市图书馆属于万源市文广新局的下属单位，11个事业编制，实有人员10人。为财政全额拨款事业单位
三、收支决算总体情况说明
2017年本会收入合计112.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入112.05万元，占100%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年本馆本年支出合计112.05万元，其中：基本支出94.45万元，占84.3%；项目支出17.6万元，占15.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计112.05万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少增加了11.15万元，上升了10%,主要是调资和人员调入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出112.05万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加了11.15万元，上升10%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出112.05万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出100.93万元，占90.08%；社会保障和就业支出0.67万元，占0.6%；医疗卫生支出3.73万元，占3.33%；住房保障支出6.42万元，占6%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出94.45万元，其中：人员经费68.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费、住房公积金支出等。
公用经费25.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算90%，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，落实中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算万元，占 %；公务接待费支出决算0.53万元，占100%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1、公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（下乡为残疾人服务工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约，落实中央八项规定。
2、公务接待费支出0.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：（1达州市图书馆来我馆工作检查生活开支1200元；2、达县图书馆来我馆参观学习生活开支960元；3、开江博物馆工作人员一行来我馆参观学习生活开支1380元4、通川区博物馆我来馆参观学习生活开支1760元）。
公务接待费支出决算比2016年减少2.2万元，下降75%。主要原因是厉行节约，落实中央八项规定。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，图书馆机关运行经费支出6.83万元，比2016年减少0.94万元，下降12%（与2016年决算数下降12%）。
（二）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我馆共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是项目实施资料繁琐，涉及人员较多，面宽工作量大。二是决策上需进一步精细化、科学化。
（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
非税收入上缴情况（1分） | |||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1.5 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4.5 | ||
人才培养（5分） | 4.5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2.5 | |
管理对象满意度（3分） | 2.5 | ||
社会公众满意度（4分） | 3.5 |
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
3、社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
4、医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
5、住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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