一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我单位的职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项；
（二）2017年重点工作完成情况
1.坚持精准发力，在脱贫攻坚上求突破。加快实施邓徐坝村、郑家坪村扶贫项目，持续推进“宽带乡村”工程，加强信息化扶贫工作，实现移动信号全覆盖、无盲区。
2.坚持生态立乡，在管护治理上求突破。强化生态管护。实施最严格的生态保护制度，落实生态环境损害责任终身追究制、林地用途管制和森林采伐限额管理制度，严格规范林地流转，平整落实村（社区）主任河长制严禁河道滥采乱挖，切实保护好青山绿水。禁止在饮水源上游新建养殖场，关闭排放不达标的养殖场，整改规模养殖场。
3.坚持文化兴乡，在挖掘提升上求突破。发掘历史资源，弘扬传统文化。积极组织力量深入挖掘丝罗乡历史文化资源，理清历史文化脉络，梳理、提炼出内涵丰富、特色鲜明的丝罗文化。
4.坚持产业富乡，在壮大基地上求突破。壮大产业基地，充分挖掘丝罗传统资源优势，稳定发展耳菇、中药材两大大传统种植业，着力发展壮大村级集体经济，力争贫困村实现集体经济全覆盖，逐步形成村级产业稳步壮大、经费有效保障、各项工作正常运转的良性机制
5.坚持廉洁高效，在作风建设上求突破。严格执行中央八项规定，紧紧围绕“法治、诚信、高效、廉洁”要求，切实加强自身建设，努力提升政府公信力和满意度。
二、部门概况
万源市丝罗乡人民政府是一级预算单位。
2018年万源市丝罗乡人民政府按上级编制部门批准的行政编制人数12人，事业编制人数7人，事业工勤编制1人；单位实有行政人员10人，事业人员6人，工勤人员1人。
三、收支决算总体情况说明
2017年万源市丝罗乡人民政府本年收入合计623.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入623.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年万源市丝罗乡人民政府本年支出合计623.8万元，其中：基本支出321.13万元，占51.48%；项目支出302.67万元，占48.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计623.8万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加298.47万元，增长91.74%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出623.8万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加298.47万元，增长91.74%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出623.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出161.52万元，占25.89%；公共安全支出3万元，占0.48%；社会保障和就业支出28.01万元，占4.49%；医疗卫生与计划生育支出14.1万元，占2.26%；节能环保支出63万元，占0.48%；城乡社区支出6.93万元，占1.11%；农林水支出394.16万元，占63.19%；住房保障支出13.09万元，占2.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）：人大事务（款）行政运行（项）， 支出决算为12.6万元，主要用于主要用于人大会议、差旅费和办公费等支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为106.99万元，主要用于政府人员工资、缴养老保险、办公费、电费、差旅费、公务接待费等支出；统计信息事务支出决算为7.23万元，主要用于统计会议、差旅费和办公费等支出；纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为3万元，主要用于乡纪委办案经费等支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），支出决算为29.71万元，主要用于人员工资、缴养老保险、办公费、电费、差旅费等支出；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），支出决算为2万元，主要用于办公费。
2.公共安全（类）：公安（款）道路交通管理（类），支出决算为3万元，主要用于乡交管站道路管理安全等方面支出。
3.社会保障和就业（类）: 人力资源和社会保障管理事务决算支出9.67万元，主要用于机关事业单位人员工资，办公费、差旅费等支出；抚恤（款）死亡抚恤（类）支出决算为2万元，义务兵优待（类）支出决算为1.9万元，主要用于死亡抚恤、义务兵优待等支出；特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（类）支出决算11.44万元，主要用于农村特困人员救助供养等支出；自然灾害生活救助决算支出3万元，主要用于地方自然灾害生活补助。
4.医疗卫生与计划生育（类）：医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育管理实务（项），支出决算为6.82万元，主要用于机关事业单位人员工资，办公费、差旅费等支出；行政单位医疗（款）行政单位医疗（项），支出决算为5.62万元，主要用于按照规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出；事业单位医疗（项），支出决算为1.66万元，主要用于按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
5.节能环保（类）：污染防治（款）水体（项），支出决算为3万元，主要用于乡内环境治理。
6.城乡社区（类）：城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），支出决算为6.93万元，主要用于城乡环境治理支出。
7.农林水支出（类）：扶贫（款）农村基础设施建设（项），支出决算为287.55万元，主要用于邓徐坝村道路建设、农村住房安全建设监理费、危房改造等支出。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为104.5万元，主要用于对主要用于村社干部基本报酬和村办公费等支出；其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），支出决算为2.1万元，主要用于其他林农水支出。
8.住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.09万元，主要用于用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出321.13万元，其中：
人员经费269.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费51.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.92万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度我乡无因公出国（境）经费预算，也无因公出国（境）经费支出决算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.92万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待148批次，602人次（不包括陪同人员），共计支出1.92万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.21万元，降低9.9%，主要是因为控制公务接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
2017年度，万源市丝罗乡人民政府无政府采购项目
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，万源市丝罗乡人民政府没有配备公有车辆。
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