一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
万源市鹰背学校，所辖初中部、小学部和5个村校教学点。实施中、小学义务教育，促进基础教育发展。中、小学学历教育（相关社会服务）。
（二）2017年重点工作完成情况。
一年来，我校以规范管理为抓手，按照上级文件要求创造性开展工作，育人环境不断改善，教育教学质量不断提升，2017年中考15人升入重高，惠民政策落实不走样，学生营养餐家长高度认可，学生健康成长，行为习惯不断变化，教师廉洁从教，全年学校无安全事故发生，学校各方面工作受到家长、社会一致好评。
1、改善办学条件，优化育人环境。
（1）对校内原来的土操场进行了硬化，并将初中部操场建为塑胶操场。
（2）教师周转房正式投入使用，基本上解决了老师们两人或多人挤一间的住宿问题。
（3）解决师生饮水问题。各班、办公室都安装了净化直接饮用水，让老师和学生都能喝上干净、放心的纯净水。
（4）绿化校园，将校内原有的草坪、花坛进行重新设计、规划，在校园内种植桂花树，为师生营造良好工作、学习环境。
2、完善管理制度 ，形成风清气正发展氛围。
（1）我校始终坚持制度化管理，做到公平、公正、公开，先后制定完善了《教职工请假制度》《绩效考核制度》《教职工考勤管理制度》《教学常规管理制度》等，并严格按照制度落实，通过制度管理形成了风清气正的教育发展氛围。
（2）明确教师、行政人员管理职责，对行政人员进行合理分工，做到人人有事做，事事有人做。
3、强化安全意识，为学生成长保驾护航。
（1）多途径，提高学生安全防护意识。
（2）明责任，构筑安全防护网。
（3）强管理，安全教育无小事。
（4）勤排查，安全隐患消除在萌芽状态。
4、规范教学管理，稳步提升教学质量。
(1) 加大教师培训力度，促进教师专业成长。
（2）狠抓教学常规管理 逗硬“六认真”检查。
（3）常规教研常态化，多途径促成长。
（4）毕业班工作群策群力，多管齐下提质量。
5、细化德育管理，养成良好行为习惯。
（1）实行“文明班级”量化评比，学生养成良好行为习惯。
（2）开展丰富多彩活动，让学生在快乐成长。
（3）开展“班风、学风”整顿活动，营造良好学习风气。
（4）充分发挥班级“小助手”和“校园监督岗”作用。
（5）规范升旗仪式。从集合到升旗仪式的议程作了详细的规定，让升旗仪式更规范、更有序。
（6）为了形成浓厚的学风，分别在各层楼的走廊上新增文化牌，让中国的传统文化潜移默化融入到学生的学习生活中。
（7）在学校每一层楼设立开放“读书角”，培养学生的学习习惯，增加学生的课外阅读量。
6、加大宣传力度，社会高度认可。
我校不断加大宣传力度，学校工作定期向家长开放，让家长了解学校，支持学校工作，同时通过教育网及时报道学校最新动态，由于工作成绩显著，宣传工作多次被教科局表彰。
二、部门概况
万源市鹰背学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
万源市鹰背学校是一所九年一贯制学校，独立核算机构，全额拨款事业单位，机构数1个。年初有教学班23个，学生人数861人，定编教职工54人，在编在岗教职工51人（其中特岗教师20人、借出3人），退休教职工23人，遗属生活补助人员9人。。
三、收支决算总体情况说明
2017年万源市鹰背学校本年收入合计1048.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1031.56万元，占98.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入16.73万元，占1.6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入决算结构图）
2017年万源市鹰背学校本年支出合计1048.29万元，其中：基本支出622.45万元，占59.38%；项目支出425.83万元，占40.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1031.56万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加242.15万元，增长30.67%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1031.56万元，占本年支出合计的98.4%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加262.07万元，增长34.06%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1031.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出993.54万元，占96.31%；社会保障和就业支出5.68万元，占0.55%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出32.34万元，占3.14%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1031.56 | 605.73 | 425.83 |
205 | 教育支出 | 993.54 | 567.71 | 425.83 | ||
02 | 普通教育 | 978.71 | 567.71 | 411 | ||
01 | 学前教育 | 413.95 | 2.95 | 411 | ||
02 | 小学教育 | 428.88 | 428.88 | |||
03 | 初中教育 | 135.89 | 135.89 | 220 | ||
09 | 教育费附加安排的支出 | 14.83 | 14.83 | |||
02 | 农村中小学教学设施 | 10.00 | 10.00 | |||
99 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.83 | 4.83 | |||
208 | 社会保障和就业 | 5.68 | 5.68 | |||
08 | 抚恤 | 5.68 | 5.68 | |||
01 | 死亡抚恤 | 5.68 | 5.68 | |||
221 | 住房保障支出 | 32.34 | 32.34 | |||
02 | 住房改革支出 | 32.34 | 32.34 | |||
01 | 住房公积金 | 32.34 | 32.34 | |||
1..教育（类）
普通教育（款）
学前教育（项）: 支出决算为413.95万元，主要用于完成三年学前教育校舍购建、维修、设备购置及教育资助，完成预算100%。
小学教育
小学教育（项）：2017年决算数为428.88万元，主要用于：教职工工资及福利支出308.09万元，商品及服务支出68.46万元，对个人及家庭补助52.33万元，助学金及营养餐费；完成预算100%。
初中教育（项）：2017年决算数为135.89万元，主要用于：教职工工资及福利支出85.07万元，商品及服务支出18.09万元，对个人及家庭补助32.72万元，助学金及营养餐费；完成预算100%。
3.教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出：2017年决算数为4.83万元，主要用于：减免学生作业本费的支出；农村中小学教学设施10万元，用于购置青少年宫建设。完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.68万元，主要用于遗属生活困难补助支出，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为32.34万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出605.73万元，其中：
人员经费519.18万元，主要包括：基本工资148.29万元、津贴补贴60.56万元、绩效工资113.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.44万元、其他社会保障缴费17.86万元、抚恤金5.68万元、生活补助54.14万元、助学金33.86万元、住房公积金32.34万元。
公用经费86.55万元，主要包括：办公费49.29万元、印刷费1.20万元、水费2.02万元、电费5.18万元、邮电费1.38万元、差旅费11.37万元、维修（护）费8.29万元、会议费0.92万元、培训费5.29万元、公务接待费1.61万元、
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.61万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.61万元，占0%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
3.公务接待费支出1.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次，536人次（不包括陪同人员），共计支出1.61万元，具体内容包括：主要用于开展公务活动14批次，0.45万元，教育教学等各方面督查公务活动方面22批次，开支0.56万元，教育教学常规督查6批次，支出0.23万元、安全督查3批次，0.12万元、项目工程推进督查6批次，0.25万元等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元，下降1.2%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待，降低接待标准，基本实行工作餐。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，万源市鹰背学校机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2017年度，万源市鹰背学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，万源市鹰背学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学前教育保教费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、教育（类）…（款）…（项）：指普通教育中的学前教育、小学教育、初中教育，教育费附加安排的支出-农村中小学教学设施、其他教育费附加安排的支出。
10、社会保障和就业（类）…（款）…（项）：抚恤中的死亡抚恤，遗属生活困难补助。
11、住房保障支出（类）…（款）…（项）：指住房改革支出中的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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