一、基本职能及主要工作
万源市总工会系纳入财政预算全额拨款的党群系统工作部门，主要职责是围绕党和国家工作大局，贯彻执行上级工会代表大会和执（全）委会确定的方针、任务，落实本级工会代表大会和全委会作出的决议;推动党全心全意依靠工人阶级的根本方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益基本职能；参与涉及职工切身利益的政策拟定及职工重大伤亡事故的调查处理;研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行情况，指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度和监督保证工作机制;做好市级以上劳动模范、先进工作者、“五一劳动奖章”和“五一劳动奖状”的推荐、管理等工作;负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计和职工劳动福利事业的指导、协调工作。
二、部门概况及事业成效
我会机关核定行政编制数5人，工勤编制数1人，2017年年末实有在编在岗行政人员8名，工勤编制空缺。工人文化宫和特困职工帮扶中心为下属二级预算事业单位，核定事业编制数分别为7人和6人，2017年年末实有在职人员分别为5人和3人。临聘社会化干部3人，志愿者1人，单位内设办公室、经审经保股、法律股、组织宣教股等三股两室。本年度工作开展较为高效，全面完成“两集中、两到位”工作，深入推进政务服务中心标准化建设工作，深化并联审批，严格使用省、市统一的行政审批业务办理系统，着力提高办事效率和服务质量，努力打造公开、透明的“阳光政府”，为全市经济发展创建良好的政务环境。
三、收支决算总体情况说明
2017年我会财政拨款本年收入合计243.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入243.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年我会支出决算总额为243.28万元，其中：一般公共服务支出223.84万元，医疗卫生6.93万元，住房保障支出12.51万元，项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计243.28万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少20.35万元，下降7.72%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出243.28万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少20.35万元，下降7.72%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出243.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出223.84万元，占92.00%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出6.93万元，占2.85%；住房保障支出12.51万元，占5.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为223.84万元，完成预算92.00%。
2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，本类无数据。
3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，本类无数据。
4.文化体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，本类无数据。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，本类无数据。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出243.28万元，其中：
人员经费186.74万元，主要包括：人员经费支出186.74万元，主要包括：基本工资53.03万元、津贴补贴58.64万元、奖金2.70万元、其他社会保障缴费6.93万元、生活补助44.73万元、助学金8.20万元、住房公积金12.51万元。
公用经费56.54万元，主要包括：办公费12.30万元、印刷费2.70万元、水费1.55万元、电费0.75万元、邮电费1.20万元、差旅费2.5万元、租赁费3.22万元、会议费9.68万元、培训费4.05万元、公务接待费3.59万元、工会经费15万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.59万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，我会共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出3.59万元。主要用于省总、达州市总、上级部门到我会检查指导工作，开展调研活动及招待基层工会来客费用。国内公务接待批次87次共计983人。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加900元，增长2.57%。主要原因是我会上级部门专项检查、基层来访来客较多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，万源市总工会机关运行经费支出56.54万元，比2016年减少20.66万元，下降26.76%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，我会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上。用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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