万源市公安局2017年决算公开决算编制说明 - 政府部门

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和法律法规及市委、市政府和上级公安机关的指示、决定;

2、负责部署、检查、指导、监督全市公安保卫工作;

3、承担严厉打击各类违法犯罪活动,依法履行社会治安管理、户籍管理、交通管理、监所管理、消防监督等职责;

4、掌握信息,预测敌情,依法查禁取缔邪教组织,为市委、市政府及上级公安机关当好维护社会稳定工作的参谋,抓好隐蔽战线斗争;

5、按规定组织实施相关警卫工作,组织指挥武警中队执行公安任务;

6、指导森林局业务工作;

7、依据法律法规,抓好公安法制建设;组织、规划公安装备现代化建设;

8、按照中、省、市要求,抓好队伍正规化建设;

9、承办市委、市政府交办的其他事项;

二、部门概况

截止2018年8月15日,万源市公安局政法专项编制367人,工勤控制数15个,共计382个编制。目前,市公安局现有在职民警职工人366人(其中:万源市公安局324人、交通管理大队42人)。

三、收支决算总体情况说明

2017年万源市公安局本年收入合计78476500元,其中:一般公共预算财政拨款收入78476500元。

2017年万源市公安局本年支出合计78476500元,其中:基本支出52776500元,占67.25%;项目支出25700000元,占32.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计78476500元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加18804100元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出78476500元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加18804100元,增长31.51%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出78476500元,主要用于以下方面:一般公共服务纪检监察事务行政运行支出20000元,占0.03%;公共安全武装警察支出120000元,占0.15%;公共安全公安支出58784700元,占74.9%;社会保障和就业支出222900元,占0.28%;医疗卫生支出1442900元,占1.84%;住房保障支出2626000元,占3.35%;其他公共安全支出15260000元,占19.45%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出纪检监察事务行政运行: 支出决算为20000元,完成预算0.03%;

2、公共安全支出武装警察其他武装警察支出:支出决算为120000元,完成预算0.15%;

3、公共安全支出公安行政运行支出58784700元:其中公安行政运行支出48464700元,一般行政管理事务9580000元、治安管理430000元、出入境管理180000元、禁毒管理50000元、其他公安支出80000元,完成预算74.9%;

4、公共安全支出其他公共安全支出15260000元,完成预算19.45%;

5、社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤150400元,义务兵优待72500元,完成预算0.28%;

6.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗:支出决算为1442900元,完成预算1.84%;

7、住房保障支出住房改革住房公积金:支出决算为2626000元,完成预算3.35%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出52776500元,其中:

人员经费42649600元:主要包括:基本工资11254800元、津贴补贴21294200元、奖金885900元、其他社会保障缴费1442900元、机关事业单位基本养老保险缴费2953800元、职业年金缴费1969200元、抚恤金150400元、生活补助72500元、住房公积金2626000元。

公用经费10126900元,主要包括:办公费511400元、手续费2400元、水费58500元、电费541600元、邮电费487200元、差旅费785600元、维修(护)费792800元、租赁费5367800元、会议费65000元、培训费63100元、公务接待费75000元、劳务费401300元、工会经费501200元、公务用车运行维护费460800元、其他交通费13200元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为535800元,完成预算0.68%.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出境费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算460800元,占0.59%;公务接待费支出决算75000元,占0.09%。具体情况如下:

1.因公出境经费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出460800元。其中:

公务用车购置支出0元。全年无购置公务用车计划截至2016年12月底,单位共有公务用车69辆,其中:轿车19辆、载客汽车15辆、其他车型32辆。

公务用车运行维护费支出460800元。主要用于侦察破案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少894800元,下降66%。主要原因是车辆的规范管理。

3.公务接待费支出75000元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待197批次,1817人次(不包括陪同人员),共计支出75000元。

公务接待费支出决算比2016年减少3000元,下降3.8%。

2018年8月21日

2017年决算公开报表1.xls

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