按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
单位的职能:(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;(4)保护各种经济组织的合法权益;(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;(7)办理上级人民政府交办的其他事项。
二、单位概况
虹桥乡人民政府属于一级预算单位1个,其中行政单位1个,事业单位1个。财政全额拨款机关单位,核定编制人数25名,其中行政编制13名,事业单位编制12名;单位实有行政人员10人,事业人员6人。
三、收支预算总体情况
2019年虹桥乡收入预算总额为355.34万元,相应安排支出预算355.34万元,其中:一般公共服务支出159.29万元,社会保障和就业支出33.29万元,卫生健康支出6.73万元,节能环保支出3万元,城乡社区支出21.93万元,农林水支出115.16万元,交通运输支出4万元,住房保障支出11.90万元。
四、支出预算安排情况
虹桥乡预算安排支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障单位机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常支出,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)社会保障和就业,主要用于机关事业单位离退休人员支出。
(三)卫生健康,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)节能环保,主要用于单位环境治理管理工作。
(五)农林水支出,主要用于村社干部工资报酬、村级办公费、农村公共维护经费。
(六)交通运输,主要用于农村道路交通管理工作。
(七)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
按经济分类主要用于以下方面:
(一)工资福利支出。主要用于:职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。
(二)商品和服务支出。主要用于:日常办公、差旅、会议等支出。
(三)对个人和家庭的补助。主要用于:村社干部工资报酬、村级办公费及公共服务运行等支出。
五、部门预算表(详见万源市2019年部门预算公开样表)
六、部门预算绩效目标表(详见万源市2019年部门预算绩效目标公开样表)
万财预〔2019〕20号预算信息公开附件-部门预算表（模板）.xls
30-虹桥乡-2019年部门预算项目支出绩效目标申报表.xls
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