按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能:1、贯彻执行国家有关林业的法律、法规和方针、政策;负责拟订全市林业发展中长期规划和年度计划,经批准后组织实施,并依法监督;负责森林资源消长和合理利用森林资源规划的实施。承担林业生态文明建设的有关工作。2、负责全市造林绿化规划,组织开展植树造林和封山育林工作;负责组织造林绿化、天然林资源保护、退耕还林等工程项目的规划、设计、建设、验收;负责国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。承担林业应对气候变化的相关工作。3、负责组织编制并监督执行全市森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输及木材经营加工活动。组织全市森林资源调查、动态监测和统计。组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,负责全市林地保护利用规划并指导实施,依法承担林地征用、占用的审批报批工作,管理国有林区的国有森林资源,承担国有森林资源资产管理。 4、负责指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责国家、省保护的陆地野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物和濒危树种的保护管理。监督管理全市野生陆生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。5、负责推进全市林业改革,依法维护农民和林业经营者的合法权益。贯彻执行国家有关集体林权制度、国有林区、国有林场等重大林业改革意见和政策,负责全市重大林业改革的相关实施意见和政策并指导监督实施。负责全市重大林业发展、维护农民和其他经营者经营林业合法权益的政策措施,监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷和土地承包合同纠纷调处。6、负责组织、协调、指导、监督全市森林防火工作;负责森林病虫害防治、森林植物检疫工作;负责林业行政案件的查处和林业执法体系建设;负责查处破坏森林资源和野生动植物的刑事、治安案件,维护林区治安。7、负责全市的林业经济工作。贯彻执行国家有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。编制部门预算并组织实施,负责全市林业财务、统计工作。 8、负责全市林业产业和林业科技发展规划,组织、实施林业科研项目和科研成果的推广利用。 9、负责全市林业及其生态建设的科技、宣传、教育和劳动人事工作,负责全市林业队伍建设。10、承担市绿化委员会、长江防护林工程建设领导小组、市护林防火指挥部、天然林资源保护领导小组和退耕还林领导小组的日常工作。 11、承担市政府公布的有关行政审批事项。12、承办市政府交办的其他事项。
2019年工作要点:一是实施营造林4.5万亩。二是抓好森林草原湿地生态屏障重点县建设。三是抓好林木种质资源普查工作。四是积极创建森林城市。加快推进森林城市建设,按照编制的实施方案,认真组织实施城市森林建设、森林增绿、道路绿化、水岸绿化、乡(镇)村绿化、产业惠民、生态文化等七大工程建设,全面完成2019年森林城市建设目标任务。五是狠抓森林资源保护。继续抓好森林资源保护发展目标责任制落实,严格林地用途管制,加大对林木采伐、野生动植物保护、活立木移植、木材加工经营企业监管力度,提升林业综合执法能力,以严厉打击涉林违法犯罪、营造平安林业为主线,结合季节特点,加强执法巡查,针对性开展严厉打击乱砍滥伐林木等破坏森林资源违法行为,涉林案件查处率95%以上。六是做好灾害防控工作。一方面加强森林防火。力争全年森林火灾损失率控制在0.1‰以下。同时做好有害生物防治。重点抓好松材线虫病防控,广泛开展森林病虫害调查和防治技术指导。全年森林病虫害成灾率控制在3%以下,有效防治率达85%以上。七是壮大绿色富民产业。建设黑宝山森林康养基地,并依托黑宝山大力发展森林人家、森林康养人家。积极创建森林小镇以及市级以上绿化示范村。2019年计划发展现代林业产业基地1.6万亩,力争林业产值达26.3亿元,农民人均林业收入达3070元。八是持续深化林业改革。加强湿地保护修复。按照《万源市湿地保护修复制度实施方案》要求,充分发挥牵头部门的作用,对全市5.26万亩湿地开展生态保护修复;巩固国有林场主体改革成果。进一步夯实林场基础设施建设,启动硬化尖峰山林场场部通道路5.6公里,组织实施东林山林场森林公园和万宝山林场产业基地林下经济节点公路13.3公里。九是聚焦聚力脱贫攻坚,全力做好生态建设扶贫。组织实施生态保护脱贫,选聘生态护林员968人,补助资金484万元;做好全市247.38万亩生态公益林的管护,补助森林生态效益资金3648.91万元。巩固退耕还林12.6万亩,实施好2019年新一轮退耕还林。加大对口帮扶力度,巩固脱贫攻坚成果,确保竹峪镇刘家坪村2019年按期脱贫。十是全面加强党的建设,加强干部队伍建设,深入研究生态屏障重点县建设、大规模绿化国土行动、创建森林城市、松材线虫病防治等各项工作,破解改革发展难题,提升业务素质和工作能力,为林业改革发展提供坚实保障。
二、部门概况
林业和园林局部门(单位)下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位63个。
三、收支预算总体情况
2019年林业和园林局部门(单位)收入预算总额为2925.40万元,其中:当年财政拨款收入2925.40万元。相应安排支出预算2925.40万元,其中:一般公共服务2541.54万元,社会保障和就业支出37.43万元,医疗卫生与计划生育支出125.20万元,住房保障支出221.22万元。
四、支出预算安排情况
林业和园林局部门(单位)预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担林业事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障林业和园林局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障林业和园林局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于森林防灾减灾与生态建设方面)。
(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位伤残抚恤及遗属生活补助支出。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、部门预算表(详见万源市2019年部门预算公开表)
林业和园林局
关于财政拨款“三公”经费2019年预算情况的说明
林业和园林局部门(单位)财政拨款“三公”经费预算2019年情况如下:
一、因公出国(境)经费
2019年林业和园林局部门(单位)根据上级安排的出国计划,拟安排出国境组0次,出国境0人,安排出国(境)经费预算0万元。
二、公务接待费
2019年林业和园林局部门(单位)安排公务接待费预算3.35万元,较2018年决算略有下降。
三、公务用车购置及运行维护费
2019年林业和园林局部门(单位)安排公车购置及运行维护费6万元,其中:购置经费0万元、运行维护费6万元。
2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万源市林业和园林局 | 单位:万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 9.35 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 3.35 |
3、公务用车费 | 6.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 6.00 |
(2)公务用车购置 | |
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