按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本情况。我乡位于万源市东北部,距万源市城区36公里,幅员面积61平方公里,东邻庙坡乡,西连陕西省巴山乡。国道210线、347线公路穿境而过,是川东北进出川的主要通道。
(二)基本职能。一是贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施;二是组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;三是负责组织编制本乡建设的总体规划,并组织实施,抓好本乡建设用地的规划管理工作;四是负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;五是负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定;六是编制本乡财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;七是完成市政府交办的其他工作任务。
二、部门概况
我乡编制数20个,包含行政编制11个,事业编制8个,工勤编制1个。乡镇在职人员20人,包含行政人员11人,事业人员8人,工勤人员1人。
三、收支预算总体情况
2019年万源市皮窝乡人民政府收入预算总额为381.4377万元,其中:当年财政拨款收入381.4377万元。相应安排支出预算381.4377万元,其中:一般公共服务187.9069万元,公共安全4万元,节能环保支出3万元,社会保障和就业65.3648万元,卫生健康支出8.6072万元,农林水97.3701万元,住房保障支出15.1887万元。
四、支出预算安排情况
皮窝乡人民政府预算安排支出主要用于保障该乡镇正常运转、完成日常工作任务以及承担安全、社会保障、医疗卫生及计划生育管理、农林水事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障乡镇正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、接待费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障乡镇安全、乡镇场镇及政府机关饮水设施和用电设施、垃圾清扫清运等特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于乡镇人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)公共安全,主要用于全乡安全、稳定等事业支出。
(三)社会保障和就业,主要用于乡镇享受抚恤、义务兵优待、农村五保供养等人员支出。
(四)医疗卫生,主要用于乡人民政府按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(五)农林水,主要用于对高校毕业生到基层任职补助及各村(社区)任职干部工资、办公费用等支出。
(六)住房保障支出,用于乡人民政府按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、2019年部门预算公开表附后
万源市皮窝乡人民政府
2019年4月4日
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