| 部门整体支出绩效目标批复表 | ||||||
| （2019年度） | ||||||
| 部门名称 | 万源市皮窝乡人民政府 | |||||
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
| 年度主要任务 | 任务1 | 人员经费 | 292.9177 | 292.9177 | ||
| 任务2 | 公用经费 | 51.9031 | 51.9031 | |||
| 任务3 | ||||||
| …… | ||||||
| 金额总计 | 344.8208 | 344.8208 | ||||
| 年度总体目标 | 目标1：保障我乡在职人员20人的正常办公、生活秩序； 目标2：保障我乡基层政权基本运转； 目标3：保障全乡4个行政村正常办公运转需求。 | |||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||
| 完成指标 | 数量指标 | 指标1： | 人员经费按月保障 | |||
| 指标2： | 公用经费按进度申报、支付。 | |||||
| …… | ||||||
| 质量指标 | 指标1： | 基本满足在职人员正常办公、生活要求。 | ||||
| 指标2： | 基本满足基层政权基本运转。 | |||||
| …… | ||||||
| 时效指标 | 指标1： | 在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障我乡各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 成本指标 | 指标1： | 总成本控制在344.8208万元内，其中人员经费292.9177万元，公用经费51.9031万元。 | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 加强预算执行，节约政府运行成本。 | |||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 社会效益指标 | 指标1： | 加强民生资金管理，提高人民群众的满意度和幸福感。 | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 生态效益指标 | 指标1： | 加强环境整治，改善我乡生态环境。 | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | 保障群众满意度≥90%。 | |||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
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