按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
根据中共万源市委办公室《关于印发<中共万源市委办公室主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(万委办发〔2011〕18号)文件精神,内设市委农村工作领导小组办公室,是市委负责全市农业和农村工作的综合职能机构,负责全市农业农村工作综合、协调、指导、服务。2019年主要工作涉及幸福美丽新村建设、“四好村”评定、脱贫引领区建设、农业产业化及品牌建设、全面深化农村改革、促进农民增收等工作。
二、部门概况
市委农办是全额拨款的行政单位,核定行政编制8人,工勤人员1人,领导职数1正2副,下设综合股、产业发展股、新农村建设股、财务室4个科室。下设幸福美丽新村服务中心事业单位,核定事业编制4人。
三、收支预算总体情况
2019年市委农办收入预算总额为175.3558万元,其中:当年财政拨款收入175.3558万元。相应安排支出预算175.3558万元,其中:一般公共服务支出155.4063万元,医疗卫生支出6.8546万元,社会保障和就业支出0.9312万元,住房保障支出12.1637万元。
四、支出预算安排情况
市委农办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务及承担新村建设、产业发展、脱贫引领攻坚区、农民增收、深化农村改革等农村发展相关工作。
基本支出:是用于保障市委农办机关机构及下属事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出:是用于保障市委农办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
1.一般公共服务:主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2.社会保障和就业:主要用于单位遗属生活补助支出。
3.医疗卫生:主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出:用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、部门预算表(详见中共万源市委农办2019年部门预算公开表)
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