按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
万源市粮食职工学校的基本职能是各类职工的上岗培训、下岗职工再就业培训,技能培训等,2019年的重点工作是完成我市职业技能培训,精准脱贫培训等相关培训工作。
二、部门概况
万源市粮食职工学校下属万源市发展和改革局一级预算事业单位,其他事业单位。
三、收支预算总体情况
2019年万源市粮食职工学校收入预算总额为103.89万元,其中:当年财政拨款收入103.89万元。相应安排支出预算103.89万元,其中:一般公共服务92.42万元,医疗卫生4.13万元,住房保障支出7.34万元。
四、支出预算安排情况
万源市粮食职工学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担我市职业技能培训相关工作。
基本支出,是用于保障我校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障我校为完成各项培训工作,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于万源市粮食职工学校教职工工资、日常运转,以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(教职工工资、日常运转、专项培训费等)。
(二)医疗卫生,主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(三)住房保障支出,用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(四)(其他科目支出主要用途)
按经济分类主要用于以下方面:
(一)工资福利支出。主要用于:职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。
(二)商品和服务支出。主要用于:日常办公、差旅费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等支出。
(三)对个人和家庭的补助。主要用于职工住房公积金等支出。
五、部门预算表(详见万源市2019年部门预算信息公开样表)
关于万源市粮食职工学校财政拨款“三公”经费2019年预算情况的说明
万源市粮食职工学校财政拨款“三公”经费预算2019年情况如下:
一、因公出国(境)经费
无
二、公务接待费
2019年万源市粮食职工学校安排公务接待费预算0.15万元,较2018年预算持平。
三、公务用车购置及运行维护费
2019年万源市粮食职工学校安排公车购置及运行维护费2.68万元,其中:购置经费0万元、运行维护费2.68万元,较2018年预算持平。2018年将新购0辆车,单位车辆保有量预计达到1辆。
2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 2.83 |
1.因公出国(境)费用 | 0 |
2.公务接待费 | 0.15 |
3.公务用车费 | 2.68 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2.68 |
(2)公务用车购置 | 0 |
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