按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的三定方案:1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项;主要工作是:一、聚焦脱贫攻坚,着力增进民生福祉。牢固树立共享发展理念,坚持以脱贫攻坚统揽全乡各项工作,持续改善民生,增强群众幸福感。扎实推进精准扶贫。把握精准扶贫、精准脱贫要求,扎实推进“六个一批”扶贫攻坚计划 ,推动贫困群众稳定脱贫。加大扶贫项目资金整合力度,充分发挥产业扶贫信贷基金和风险补偿基金撬动作用,积极争取易地扶贫搬迁等政策,不断加大扶贫开发投入。
2019年重点工作任务介绍:1、按照市委、市政府要求开展好各项工作。2、落实党建责任制,推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,推行党支部标准工作法,完善党员管理、教育、学习、监督、考核等长效机制。3、按照全市脱贫攻坚计划,全力抓好脱贫攻坚工作,确保如期完成全年减贫任务,退出贫困人口18户56人。4、继续推进基础设施建设,加快村社道路整治硬化进度,着力改善民生。5、加大政策宣传力度和群众感恩教育,大力开展“星级文明户”评选活动,营造和谐的社会风气。6、继续推进全乡农业发展,重点推进高山蔬菜种植、黑鸡养殖、生猪养殖、山羊养殖等种养殖业。7、依托堰塘乡地处八台山风景区腹心地带、北与城口县相连、城万快速通道贯穿全境等交通、区位优势,加强生态环境保护,打好“川渝边界旅游生态文明乡”品牌,打造乡村旅游乡镇。8、以实现“农业增效、农民增收、农村发展”为工作主线,解决好群众“六难”问题,确保全乡社会和谐稳定、经济快速发展、人民安居乐业的良好局面。
二、部门概况
堰塘乡人民政府属一级预算单位1个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2019年堰塘乡人民政府收入预算总额为375.69万元,其中:当年财政拨款收入375.69万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元,相应安排支出预算375.69万元,其中:一般公共服务168.33万元,社会保障和就业33.43万元,卫生健康支出40.19万元,节能环保支出3万元,农林水支出114.83万元,交通运输支出3万元,住房保障支出12.91万元。
四、支出预算安排情况
堰塘乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会及脱贫攻坚事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障本级政府机关人大事务、政府办公厅(室)相关机构事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、其他民政管理事务、其他医疗卫生与计划生育事务、纪检监察事务等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其次是确保死亡抚恤、义务兵优待、农村特困人员救助供养、行政事业单位职工基本医疗、乡镇环境卫生污染防治、贫困村驻村工作队经费、对村民委员会和村党支部基本报酬和运行经费以及公路运输管理交管站工作经费等
项目支出,是用于保障政府机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于民生专项业务工作的经费支出。主要用于场镇垃圾清运清扫、政府机关院内环境整治及保洁以及场镇排水沟维护和场镇路灯维护等支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务168.33万元,主要用于政府机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,包括:人大行政运行3万元。政府办公厅(室)相关机构事务行政运行128.03万元及一般行政管理事务20万元(民生专项资金),主要用于场镇垃圾清运清扫、政府机关院内环境整治及保洁7万元以及场镇排水沟维护8万和场镇路灯维护5万元等支出。纪检监察事务5万元。党委办公厅(室)相关机构事务10.29万元。关工委工作经费2万元。
(二)社会保障和就业33.43万元,主要用于机关民政管理事务及抚恤等支出。包括其他民政管理事务14.96万元、死亡抚恤1.62万元、义务兵优待1.97万元及农村特困人员救助供养支出14.88万元。
(三)卫生健康支出40.19万元,主要用于机关及事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。包括其他医疗卫生与计划生育支出32.85万元、行政事业单位医疗7.33万元。
(四)节能环保支出3万元,主要用于乡镇环境卫生污水整治。
(五)农林水支出114.83万元。主要用于驻村工作队经费8万元和对村民委员会和村党支部(村、组干部)基本报酬、基层活动和运行经费106.83万元。
(六)交通运输支出3万元。主要用于乡交管站为完成交通罚没收入、整治及维护交通秩序工作任务发生的公务费用。如租车费、办公费等。
(七)住房保障支出12.91万元,用于机关行政事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
按经济分类主要用于以下方面:
(一)工资福利支出167.72万元。主要用于:职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。
(二)商品和服务支出82.67万元。主要用于:日常办公、水电费、差旅、会议、接待费、维护费、劳务费等支出。
(三)对个人和家庭的补助125.98。主要用于死亡抚恤、义务兵优待及五保特困人员供养、村干部报酬及基层活动及运行经费支出。
(四)其他资本性支出。主要用于民生经费支出的基础设施建设等支出。
五、部门预算表(详见万源市堰塘乡2019年部门预算表)
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