部门名称 | 万源市第四中学校 | |||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
年度主要任务 | 1、工资福利支出 | 人员工资、养老保险、医疗保险 | 762.2638 | 762.2638 | ||
2、商品和服务支出 | 公用经费、留守儿童亲情号码 | 38.4792 | 38.4792 | |||
3、对个人和家庭补助支出 | 高中助学金、初中寄宿生生活补助、遗属困难补助、住房公积金等 | 65.7142 | 65.7142 | |||
4、资本性支出 | 办公设备购置 | 2 | 2 | |||
金额总计 | 868.4572 | 868.4572 | ||||
年度总体目标 | 目标1：保障本校在职人员70人、在校生761人等的正常办公及生活秩序。 目标2：管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。 目标3：执行党和国家的教育方针政策，努力提高教育教学质量，办人民满意的教育。 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||
完成指标 | 数量指标 | 指标1：实施义务教育，促进基础教育发展 | 保障在职70位教职工的正常办公和生活要求 | |||
指标2：一切为教学服务，为学生服务。 | 保障本校高中290，初中471名学生正常的学习秩序。 | |||||
质量指标 | 指标1：有效开展义务教育活动。 | 合理利用教育资金，不断改善办学条件。 | ||||
指标2：保证教育教学设备正常运转。 | 抓教育教学工作，力争质量有较大提升。 | |||||
时效指标 | 指标1：及时完成工资等支付。 | 按进度有计划使用财政资金。 | ||||
指标2：及时上缴养老保险等。 | 保障养老、医保、住房公积金每月按时上缴 | |||||
成本指标 | 指标1：严格执行财务管理制度，合理安排资金。 | 本年预算基本经费总额为868.4527万元，其中在职人员经费762.2638万元，公用经费38.4792万元，对个人和家庭补助65.7142万元，资本性支出2万元。严格执行财务管理制度及相关政策精神，按预算用途、金额执行。 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：通过项目的实施，提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平。 | 提高学校教育水平和质量，保证学校761名学生、70名在职员工教育教学工作的顺利开展。 | |||
社会效益指标 | 指标1：提高教学质量，让人民满意、让家长放心，提高全民关心教育。 | 把教育教学工作放在首位，力争使本校教育教学让学生满意、让家长满意、让社会满意 | ||||
生态效益指标 | 指标1：打造绿色校园，创建和谐的育人环境。 | 学校绿化覆盖率达50%以上，优化校园生态环境。 | ||||
可持续影响指标 | 指标1：体现政策导向，激发教师队伍活力。 | 以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：通过项目的实施，力争使罗文镇相关部门和社会对学校的满意度达到较好水平。 | 社区满意度95%以上，家长满意度95%以上，学生满意度95%以上。 | |||
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