第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、负责市委日常文书处理，中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省和市委领导同志批示的转达和督办落实。
2、围绕中央和省委、市委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研、承担市委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省委、市委文件的分发、管理等工作。
3、负责承办市委各种会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责市委、市政府的有关接待工作。
4、负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作，对全市机要工作和党政网络进行业务指导和管理。
5、负责市委防范和处理邪教问题领导小组办公室的工作。
6、负责市委台湾工作办公室的工作。
7、负责市委机关后勤服务工作，管理市委机关房产和其它固定资产以及基建计划及实施工作。
8、负责市委领导同志办公和住地的安全保卫，市委机关大院、宿舍区社会治安综合治理和维护稳定工作。搞好市委机关计划生育、爱国卫生、精神文明等工作。
9、负责原市委领导和市委办公室离退休人员的管理、服务工作。
10、负责市委农村工作领导小组办公室的工作。
11、负责市深化改革领导小组办公室日常工作。
12、负责市依法治市领导小组办公室日常工作。
13、完成市委交办的其他任务。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，在万源市委的坚强领导和达州市委办公室的关怀指导下，万源市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻会议决策部署，坚持绝对忠诚的政治品格、坚持高度自觉的大局意识、坚持极端负责的工作作风、坚持无怨无悔的奉献精神、坚持廉洁自律的道德操守，围绕中心、服务大局，充分履行“参谋助手、综合协调、督促检查和后勤保障”四大职能职责，圆满完成了各项工作任务。
二、机构设置
中共万源市委办公室为一级预算单位，下属非独立预算事业单位一个，代管部门两个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计397.88万元。与2017年相比，收、支总计各减少60.3万元，下降13.16%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计397.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入397.88万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计397.88万元，其中：基本支出397.88万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计397.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少60.3万元，下降13.16%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出397.88万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少60.3万元，下降13.16%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出397.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出350.12万元，占87.99%；社会保障和就业支出7.66万元，占1.93%；医疗卫生支出14.69万元，占3.69%；住房保障支出25.41万元，占6.39%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为397.88万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为350.12万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为7.66万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.69万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.41万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出397.88万元，其中：
人员经费342.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费55.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.75万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算8.00万元，占74.42%；公务接待费支出决算2.75万元，占25.58%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：截至2018年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出8万元。主要用于下乡调研、市外出差、精准扶贫等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元，下降1.79%。主要原因是严格控制三公经费，厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次900人次（不包括陪同人员），共计支出2.75万元，主要用于接受上级部门检查用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位在控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提高服务水平。
（二）项目绩效目标完成情况。
本单位2018年度无项目。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国共产党万源市委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，中国共产党万源市委员会办公室机关运行经费支出55.58万元，比2017年减少45.78万元，下降45.17%。
（二）政府采购支出情况
2018年，中国共产党万源市委员会办公室政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，中国共产党万源市委员会办公室共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要是用于下乡调研、市外出差、精准扶贫等工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中国共产党万源市委员会办公室
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中共万源市委办公室为一级预算单位，下属非独立预算事业单位一个，代管部门两个。
（二）机构职能。
1、负责市委日常文书处理，中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省和市委领导同志批示的转达和督办落实。
2、围绕中央和省委、市委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研、承担市委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省委、市委文件的分发、管理等工作。
3、负责承办市委各种会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责市委、市政府的有关接待工作。
4、负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作，对全市机要工作和党政网络进行业务指导和管理。
5、负责市委防范和处理邪教问题领导小组办公室的工作。
6、负责市委台湾工作办公室的工作。
7、负责市委机关后勤服务工作，管理市委机关房产和其它固定资产以及基建计划及实施工作。
8、负责市委领导同志办公和住地的安全保卫，市委机关大院、宿舍区社会治安综合治理和维护稳定工作。搞好市委机关计划生育、爱国卫生、精神文明等工作。
9、负责原市委领导和市委办公室离退休人员的管理、服务工作。
10、负责市委农村工作领导小组办公室的工作。
11、负责市深化改革领导小组办公室日常工作。
12、负责市依法治市领导小组办公室日常工作。
13、完成市委交办的其他任务。
（三）人员概况。
我办编制总人数42人，其中：行政编制37人（其中工勤人员9人），事业编制5人。实有在编人数35人，其中：行政33人，事业2人。另：临聘人员19人（网络管理人员1人、保安8人、保洁员5人、水电杂工1人、炊事员3人、会务服务1人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018 年收入合计 397.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入397.88万元，占 100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年支出合计397.88万元，其中基本支出397.88万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
全面完成了年初预算目标任务。
（二）专项预算管理。
无专项预算。
（三）结果应用情况。
全面完成年初绩效目标任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1、我办严格执行中央八项规定及省、市、县各项规定，严把财务支出关。自2018年末市财政局召开决算会议以来，我办高度重视，安排专人组织部门年度决算，首先与财政对账单核对，并整理财政出据的所有预算文件，核对银行账户余额，严格按照财政决算要求，做到帐表相符。
2、严格执行部门决算公开工作要求，准确、及时在门户网站公布部门预算，接收社会监督。
（二）存在问题。
进一步加强财经制度建设，提升绩效目标管理。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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