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公开时间：2019年8月26日

第一部分 部门概况     4

一、基本职能及主要工作    4

二、机构设置       5

第二部分 2018年度部门决算情况说明     5

一、收入支出决算总体情况说明       5

二、收入决算情况说明       6

三、支出决算情况说明       7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明       8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  14

八、政府性基金预算支出决算情况说明    15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明     15

十一、其他重要事项的情况说明       19

第三部分 名词解释     20

第四部分 附件     25

附件1     25

附件2     29

第五部分 附表     30

一、收入支出决算总表       30

二、收入总表       30

三、支出总表       30

四、财政拨款收入支出决算总表       30

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）    30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表    30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表    30

十三、国有资本经营预算支出决算表       30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位的职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育、等行政工作；

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6.完成上级政府交办的其它事项。

 （二）2018年重点工作完成情况。

2018年，井溪乡在市委、市政府的正确领导下，在市级各部门的精心指导下，团结带领全乡人民，以党的十九大及十九届二中、三中全会精神为指导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密结合市委提出的建成“全国康养度假旅游目的地、达州北向开放‘桥头堡’”发展定位，坚持“生态立乡，产业富乡、旅游强乡、依法治乡”的总体思路，以建设特色旅游大乡为目标，着力建设三大基地（即旧院黑鸡养殖基地、优质烟叶生产基地、富硒茶叶生产加工基地）；逐步开发三大特色旅游（即：承接“龙潭河——巴山大峡谷”两大景区，分步开发三大特色旅游：库区水上旅游、康养基地旅游、高山休闲避暑旅游），以党建工作为统领，纵深推进脱贫攻坚工作，不断促进干部直接服务群众，密切党群干群关系，切实抓好全面深化改革、乡村振兴、新农村及场镇和生态文明建设，突出抓好依法治理、安全生产、信访维稳、环境保护、重大项目建设和民生及社会事业发展，继续加大产业发展力度，不断改善广大群众生产生活条件，有序推进各项工作，维护社会安全稳定，促进经济的健康发展和社会的全面进步，圆满完成了市委、市政府下达的各项目标任务。

1.基础设施。1.加快推进村道公路建设。完成响水洞村村道公路改善8.8公里；启动落漩塘村豆子垭口至大坪6.25公里社道路硬化工程；完成维修整治落漩塘村渠堰156米；完成落漩塘村桃子园社道路1公里硬化的工程设计及财评；完成盐源社区道湾集中安置点、廖家河坝集中安置点、落漩塘村集中安置点、猫坪村瓦店子集中安置点基础设施建设；完成井溪乡便民服务中心改扩建建设；新开挖黄沙槽村黄沙槽组、坑塘组、杨家井组社道路1.879公里；完成响水洞村梅子坡组至叶家坡组、湾口1.318公里、梁子上1.35公里社道路硬化的工程设计及财评。2.着力解决农村安全饮水需求。新建集中供水池6口、新建分散供水微水池（窖）11口，入户管道引流38950米。

2.产业发展。1.大力发展草莓、蜜本南瓜、青脆李等特色种植，建成草莓基地20亩、羊肚菌基地10亩、魔芋种植基地30亩，种植秘本南瓜600亩。2.以山岔湾村经龙养殖专业合作社和坑塘村巨鑫生猪养殖专业合作社为龙头，培育肉牛、生猪养殖大户5户，中蜂养殖50群大户6户；年出栏旧院黑鸡1000只以上的大户2户。3.以猫坪村千亩茶园为依托，以万源市大巴山农业有限公司为龙头，建成了“双石子茶叶加工厂”，并以猫坪村茶叶专业合作社为平台，形成“公司+专业合作社+农户”的产购销模式，新建茶园120亩，技改投产茶园300亩，生产加工茶叶5000公斤。4.发展烟叶300亩，实现交售8.2万斤。5.以乡村旅游为抓手，培育农家乐3家。

3.民生工程。1.组织劳务技能培训2000人次； 2.加大城乡环境综合治理力度，构建“乡容整洁，人居舒适”的居住环境；3.着力开展“阳光村务”工作，加大对全乡13个村（社区）党务、政务、村务及时公示公开；4.强化道路安全。对存在安全隐患的地段设置警示标志，对道路破损严重的路面、垮塌堡坎组织实施平整和修缮。加强对2台客运车辆的源头管理和安全教育，做好出站检查登记，专人负责监管防止违规运营，并签订安全行车（经营）承诺书；5.落实森林防火责任，乡党委政府与各村（社区）签订护林防火责任书，实施森林管护承包，成立40余人的专业防火队伍，并配备扑火工具和相关设备，制定防火预案，开展应急演练，提高防火知识和应急处理能力；6.加大农村危房排查、整治力度；7.做好粮食直补、公益生态林补偿工作。

4.社会事业。1.建成并投入使用黄沙槽村白杨堡小学；启动井溪乡中心小学校综合楼964平方米及教师周转宿舍870平方米建设项目、井溪乡幼儿园1600平方米、山岔湾村小学新建项目建筑工程。2.完成猫坪村、堰头村、皂角坝村、山岔湾村、盐井坝村党组织活动场所新建项目，落漩塘村及响水洞村文化室及卫生室建设。3.完成盐源社区幸福广场2000平方米硬化项目，安装太阳能路灯140盏。4.大病医疗救助90人（次）262454元，发放孤儿补助3人29160元；教育资助66人（次）33000元，申报“雨露计划”88人（次），“金秋助学”资助贫困大学新生41人82000元；医疗救助1318人（次）。5.完成育龄妇女孕前健康检查83人（次）。6.加大对留守儿童关心关爱力度，提供学习用品及生活关爱资金；7.完成全乡新参加新农保400余人；8.完成2018年度新农合任务11550人；9.宣传发动全乡老年人群积极参加“银龄”保险； 10.完成残疾人“量服”454人次；11.发动全乡妇女参加“四癌”保险480人，计划完成妇女“两癌”体检48人次；12.全年完成便民服务、入户宣传、结对帮扶等10000余件次。

5.脱贫攻坚。1.我乡实现98户358人口退出和贫困村猫坪村、响水洞村、落漩塘村、龙王坝村4个贫困村“一低五有”全面达标，实现整村脱贫“摘帽”。2.易地扶贫搬迁年初下达任务125户474人（其中，14户30人放弃），实际完成111户434人。3.完成住房维修加固427户1492人,其中四类重点对象129户391人，贫困村非贫困户298户1101人。4.完成人居环境改善579户2115人、其中四类重点对象194户665人，贫困村非贫困户385户1450人。5.利用产业扶持周转资金、小额信贷、五小庭院经济等政策鼓励发展产业，实现脱贫增收。

二、机构设置

井溪乡人民政府属于一级预算单位1个，其中行政单位1个，行政事业单位1个。财政全额拨款机关单位，核定编制人数26名，其中行政编制18名(含行政工勤编制1名），事业单位编制8名；年末单位实有行政人员17名（含行政工勤编制1名），事业人员8名，享受遗属补助4名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1111.05万元。与2017年736.32万元相比，收、支总计各增加374.73万元，增长50.89%。主要变动原因是职工工资正常调标、公用经费增加、扶贫项目加大投入等。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1111.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1111.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1111.05万元，其中：基本支出558.25万元，占50.25%；项目支出552.08万元，占49.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%.

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1111.05万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加374.73万元，增长50.89%。主要变动原因是职工工资正常调标、公用经费增加、扶贫项目加大投入等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1111.05万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加374.73万元，增长50.89%。主要变动原因是职工工资正常调标、公用经费增加、扶贫项目加大投入等。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1111.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出207.83万元，占18.71%；公共安全支出4万元，占0.36%；文化体育与传媒支出10万元，占0.9%；社会保障和就业支出89.1万元，占8.02%；医疗卫生支出15.3万元，占1.37%；节能环保支出8万元，占0.72%；农林水支出762.22万元，占68.6%；住房保障支出14.6万元，占1.31%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1111.05，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为13.6万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公室相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为149.4元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公室相关机构事务（款）一般

4.行政管理事务（项）: 支出决算为21.5万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为18.87万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为19.96万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）其他一般公务服务支出（款）其他一般公务服务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

9.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

10.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为13.47万元，完成预算100。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为31.78万元，完成预算100。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2.99万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为4.46万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）: 支出决算为36.41万元，完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）:支出决算为7.04万元，完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.26万元，完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

19.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

20.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为48万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为410.3万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为248.92万元，完成预算100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2018年一般公共预算财政拨款基本支出558.25万元，其中：

人员经费503.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费54.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.45万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行预算。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.45万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年无安排因公出国（境）团组因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 全年无安排公务用车购置支出和公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出3.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。主要原因是严格执行接待标准和减少陪同人员。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待210批次，1200人次（不包括陪同人员），共计支出3.45万元，具体内容包括：主要用于接待各级部门单位检查或协助工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对民生资金项目、环境治理项目、农村环境治理项目、道路交通安全项目、其他农业支出项目，开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看充分利用民生项目资金，开展政府机关及场镇基础设施的维修、维护；污染防治项目资金，解决了场镇在排水、污水处理等方面的问题；农村环境治理项目资金，处理了垃圾场环境治理问题；道路交通安全项目资金，用于维护道路交通安全；其他农业支出项目资金，支持了落漩塘村集体经济的发展，增加了贫困户的收入。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“本部门整体支出””民生专项工作经费”2个项目绩效目标实际完成情况。。

1.本部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1111.05万元，执行数为1111.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我乡在职人员25人正常办公、生活秩序；保障我乡基层政权基本运转；保障我乡1个社区、12个自然村正常办公、运转需求。

2.民生专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，用于乡镇场镇垃圾，保障政府机关内环境卫生的整治及保洁；完成乡派出所楼的维修，保障住房安全。 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，井溪乡人民政府机关运行经费支出54.34万元，比2017年增加12.82万元，增长30.8%（或与2017年决算数持平）。主要原因是人员增加、精准扶贫工作经费增加等。

（二）政府采购支出情况

2018年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位无公务车；无单价50万元以上通用设备。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 反映各级人大的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公室相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公室相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位的财政基本支出。

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出

15.一般公共服务（类）其他一般公务服务支出（款）其他一般公务服务支出（项）: 反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒支出

17.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）:反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出 。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 反映其他人力资源和社会保障管理事务人员和办公支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 反映用于义务兵优待方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）:反映农村特困人员救助供养支出。

23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映行政事业单位医疗方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映行政事业单位医疗方面的支出。

25.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）: 反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）: 反映农村道路建设支出。

27.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 反映反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

28.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

井溪乡2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

井溪乡人民政府属于行政单位，含一个社会事务（政务）服务中心。

（二）机构职能。

井溪乡乡人民政府的主要职能是保证党的路线方针政策的贯彻执行，服从和服务于经济建设，组织经济运行促进经济发展，制定和组织实施村镇建设，以及公共设施；负责民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护一切经济单位和个人的正当权益，打击刑事犯罪维护社会稳定，以及抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚和完成上级交待的其它事项等工作。

（三）人员概况。

井溪乡乡人民政府核定编制人数26名，其中行政编制18名(含行政工勤编制1名），事业单位编制8名；年末单位实有行政人员17名(含行政工勤编制1名），事业人员8名，享受遗属补助4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年井溪乡人民政府收入支出预算总额为529.0115万元，其中：一般公共服务193.6783万元，公共安全4万元，社会保障和就业71.2394万元，节能环保8万元，医疗卫生与计划生育15.3015万元，农林水226.191万元，住房保障14.6013万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年井溪乡人民政府支出1111.04902万元，其中：一般公共服务支出207.8278万元，占总支出的18.71%；公共安全支出4万元，占总支出的0.36%；社会保障和就业支出89.098万元,占总支出的8.02%；节能环保8万元，占总支出的0.72%；医疗卫生与计划生育支出15.3015万元，占总支出的1.38%；农林水支出762.2204万元，占总支出的68.60%；住房保障支出14.6013万元,占总支出的1.31%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我乡2018年预算编制严格按照市财政局的相关精神，认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与市编办、县人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。以2017年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我中心根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。

年初认真编制我中心整体绩效目标，按上级专项计划编制项目绩效目标。对需要县级财政配套经费的项目分期预算。

（二）专项预算管理。

我乡严格按工作进度执行预算，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境（2018年我中心无公务出境支出）、公务接待管理。严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范中心公务接待工作，2018年我中心无超预算开支“三公”经费。

（三）结果应用情况。

认真完成了辖区内各项工作，主要的工作及成果如下：我乡实现98户358人口退出和贫困村猫坪村、响水洞村、落漩塘村、龙王坝村4个贫困村“一低五有”全面达标，实现整村脱贫“摘帽”。2.易地扶贫搬迁年初下达任务125户474人（其中，14户30人放弃），实际完成111户434人。3.完成住房维修加固427户1492人,其中四类重点对象129户391人，贫困村非贫困户298户1101人。4.完成人居环境改善579户2115人、其中四类重点对象194户665人，贫困村非贫困户385户1450人。5.利用产业扶持周转资金、小额信贷、五小庭院经济等政策鼓励发展产业，实现脱贫增收。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，我们紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行情况良好，圆满完成全年任务。

（二）存在问题。

一是公共基础设施维护和管理支出需求与财政可安排财力的矛盾仍然存在；二是财政收入增长与民生支出刚性增加不相适应；三是财政管理机制还不尽完善，财政资金使用效益有待提高。

（三）改进建议。

通过进一步深化财政改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

附件2

2018年民生资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

民生经费主要用于乡镇政府维修、场镇卫生等公益性项目建设。每年年初该项经费下达后，经党委会讨论决定用于哪些公益性项目，经乡党委讨论后，由乡政府担任业主实施项目建设。2018年我乡民生经费20万元，党委会决议用于场镇及政府院内的垃圾整治、清运，政府大楼的维修。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

民生经费绩效总体目标均已实现。该项经费的拨付解决了乡镇场镇和政府院内的垃圾清扫清运、政府大楼维修的问题，使场镇的环境干净整洁，保障了政府工作的同志住房安全，为我乡建设美丽乡村奠定了基础。

（二）绩效分析

1、项目决策

我乡民生经费为20万元，在实现绩效目标过程中未超出上级拨付的专项建设资金。而场镇卫生又是群众美好生活所必需，住房安全也是工作人员所必需的。因此，民生经费用于场镇垃圾清扫清运，维修政府大楼十分合理。

2、项目管理

在项目实施后，我乡不定期对该项目进行检查跟踪，并征求群众意见及时反馈给承包方要求对其整改，经我乡验收小组验收后该项目质量合格。场镇环境整治项目为年初签订合同，按时间进度打给承包方。政府大楼维修则以实际验收情况，据实拨付资金给施工方。资金管理合理、拨付科学规范，民生经费未出现经费超支现象。

3、项目绩效

该项资金的拨付改善了场镇的环境卫生情况，解决了场镇卫生清扫难、清运难，政府大楼漏雨等多方面的问题，推进了社会主义新农村的建设，为我乡建设美丽乡村奠定了基础，也大大提高了群众对政府的满意度。

三、存在主要问题

该项资金的拨付改善了场镇的环境卫生情况，解决了场镇卫生清扫难、清运难，政府大楼漏雨等多方面的问题，推进了社会主义新农村的建设，为我乡建设美丽乡村奠定了基础，也大大提高了群众对政府的满意度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年决算公开.xls