第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
大队主要工作职能及任务是道路交通安全管理，保证道路交通安全畅通，预防、处理各类道路交通事故，确保人民生命财产安全。
（二）2018年重点工作完成情况
大队加大对道路交通的管控，严查各类道路交通违法行为，预防和处理、道路交通事故。2018年查处各类交通违法110800起，处理道路交通事故1287起，辖区未发生一起死亡3人以上的道路交通事故。
二、机构设置
万源市公安局交通管理大队为行政单位，为一级预算单位。
万源市公安局交通管理大队共有民警43人，职工2人，交通管理协警91人。大队设大队长1名、教导员1名、副大队长3名，内设一室一所五队七个所队合一中队，即综合办公室、车管所；特勤中队、城区一中队、罗文二中队、鞠家坝三中队、白沙四中队；旧院中队、沙滩中队、大竹中队、竹峪中队、河口中队、草坝中队、黄钟中队。辖区国道210线纵贯南北、省道302线纵贯东西，全队交通民警共承担全市52个乡镇，幅员面积4065平方公里，公路里程4000余公里，78325辆机动车、44746辆摩托车，2151辆非机动车，76748名驾驶员,21693名摩托车驾驶员。
第二部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年万源市公安局交通管理大队本年收入、支出总计716.82万元，与2017年相比，收、支总计各减少212.49万元，下降22.87%。主要变动原因是财政拨款减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计716.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入716.82万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计716.82万元，其中：基本支出716.82万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计716.82万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少212.49万元，下降22.87%。主要变动原因是拨款减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出716.82万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少212.49万元，下降22.87%。主要变动原因是拨款减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出716.82万元，主要用于以下方面: 公共安全收入691.62万元，占96.48%；医疗卫生与计划生育收入25.2万元，占3.52%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为716.82，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）公共安全（款）公安（项）: 支出决算为691.61万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）机关事业单位社会保障缴费（款）养老保险（项）: 支出决算为65.73万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.2万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出716.82万元，其中：
人员经费532.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费184.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为85.96万元，完成预算391%，由于大队车辆多，超负荷运转，运行成本高，公务用车支出燃油及维修部分大于预算数，不足部分在上级拨款及办案经费中支出。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算85.27万元，占99.2%；公务接待费支出决算0.69万元，占0.8%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出85.27万元,增加预算432%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少33.27万元，下降28.07%。主要原因是2017年大队购置车辆4台机摩托车3台。
其中：截至2018年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车5辆、越野车6辆、载客汽车1辆，拖车2台。
公务用车运行维护费支出85.27万元。主要用于大队各中队、室的道路交通安全巡逻管控，预防道路交通事故及道路交通事故的处理，保障道路交通安全畅通，确保人民生命财产安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.69万元，完成预算46%。公务接待费支出决算比2017年减少0.41万元，下降37.27%。主要原因是公务接待减少，大部分在大队食堂就餐。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，135人次（不包括陪同人员），共计支出0.69万元，具体内容包括：上级领导检查及全市道路交通安全管理办公室迎检支出。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.69万元，主要用于上级领导检查及全市道路交通安全管理办公室迎检支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，从评价情况来看，大队严格按照财经纪律规定，实行专款专用，更好的提高了资金的使用情况。存在的问题：一是单位决策目标任务的合理性和预算编制依据需进一步提高和完善；二是绩效目标动态监管方面需进一步加强；三是绩效评价结果运用需进一步提高。
项目绩效目标完成情况。
无
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)预算数:执行数:
其中-财政拨款:其中-财政拨款:
其它资金:0其它资金:
年度目标完成情况预期目标实际完成目标
绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
……
效益指标
效益指标
……
满意度指标
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市公安局交通管理的2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，万源市公安局交通管理大队机关运行经费支出716.82万元，比2017年减少212.49万元，下降22.87%。主要原因是财政预算减少。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出无。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，万源市公安局交通管理大队共有车辆14辆，其中：一般执法执勤用车14辆，主要是用于大队各中队、室的道路交通安全巡逻管控，预防道路交通事故及道路交通事故的处理，保障道路交通安全畅通，确保人民生命财产安全等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。无（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。无（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）公安安全（款）行政运行（项）：指干警基本工资及津补贴。
10.社会保障和就业（类）社会保障经费（款）机关事业单位基本医疗保险（项）：指干警养老保险。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指干警医疗保险。
12.住房保障（类）住房保障支出（款）住房保障改革（项）：指住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
万源市公安局交通管理大队
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大队设大队长1名、教导员1名、副大队长3名，内设一室一所五队七个所队合一中队，即综合办公室、车管所；特勤中队、城区一中队、罗文二中队、鞠家坝三中队、白沙四中队；旧院中队、沙滩中队、大竹中队、竹峪中队、河口中队、草坝中队、黄钟中队。
（二）机构职能。
万源市公安局交通管理辖区国道210线纵贯南北、省道302线纵贯东西，全队交通民警共承担全市52个乡镇，幅员面积4065平方公里，公路里程4000余公里，78325辆机动车、44746辆摩托车，2151辆非机动车，76748名驾驶员,21693名摩托车驾驶员。
（三）人员概况。
大队共有民警41人，职工2人，交通管理协警96人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年万源市公安局交通管理大队本年收入总计716.82万元，大队为一级预算单位，均为一般公共预算财政拨款收入，各项经费保障各中队、室的支出及人员经费保障，确保工作有序开展。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年万源市公安局交通管理大队本年支出总计716.82万元，大队严格按照财政拨款支出各项费用，均为基本支出。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
大队按照财政规定口径制定预算目标任务，严格执行好各项资金的使用，按照工作开展情况每月按时上报资金用款计划，并确保各项资金使用充分发挥好作用，保证各中队工作正常有序开展，预防辖区道路交通事故的发生，道路交通安全畅通。
（二）专项预算管理。
无。
（三）结果应用情况。
2018年，大队加强道路交通安全管理，预防道路交通事故，确保人民生命财产安全，查漏补缺，不断健全内部管理制度，做好内控工资工作，大队工作上新台阶。大队开展工作自评质量较好，各中队工作有序开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
大队自评及社会评价良好。
（二）存在问题。
专业知识欠缺，进一步加强学习，充实自己的业务知识水平，提高业务技能，绩效管理意识有待于进一步强化。
（三）改进建议。
现在的财务专业性强，各单位是否配备专业人员进行财务工作。
建议财政将：
1、全市的公共交通设施维修维护纳入年初财政预算；
2、对涉案及违法暂扣车辆规划停车场地；
3、将全市事故车辆检测、血液检测及尸体检测等费用全部。
纳入财政预算。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
2019年8月29日
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
