第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学教育（相关社会服务）。
（二）2018年重点工作完成情况。加强师德师风教育，加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习，促进学校健康、有序发展 ，完善管理制度，进一步提升教职工的“责任、敬业、奉献”意识，树立教师的良好形象。 不断加强教师培训，积极整合教育教学培训资源，高质量实施好各类教师业务培训，规范教师培训制度，加强继续教育工作，有效组织多元教研活动，为教师的专业发展提供更为广阔的空间，努力提升教师整体素质。坚持以德育为首，培养素质人才 我们加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质，完善德育工作管理机制，坚持把德育工作放在首位，全面提高学生的思想素质，2018年度我校教育教学质量质量有明显提升。坚持每天进行学生良好行为的习惯教育，同时深入开展了文明礼仪教育、法制教育、安全教育、心理健康教育等，确保了学校平安、文明、和谐发展。 规范学校管理，提升办学水平我校实施绩效考核制度，岗位职责明确，绩效奖励科学合理。各种教学研究活动增强教学实效。切实开展阳光体育活动，重视学生艺术素质培养，发展学生综合素质。 强化后勤服务， 加强校产管理，规范财务管理。提高资金使用效益，改善办学条件。使之在教育教学中发挥重要的作用。2018年学校各项工作完成情况好，得到上级领导好评。
二、机构设置
万源市官渡镇中心小学是公益一类事业单位，机构数1个，是独立的核算单位。事业编制数26人，实有教职工24人，学生406人，教学班13个，遗属4人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计419.68万元。与2017年相比，收、支总计减少314.69万元，下降42.9%。主要变动原因是2017年有幼儿园及综合楼建设项目资金350万元。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计419.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入415.81万元，占99.08%；事业收入3.87万元，占0.92%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计419.68万元，其中：基本支出419.68万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计415.81万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少314.69万元，下降42.9%。主要变动原因是2017年有幼儿园及综合楼建设项目资金350万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出415.81万元，占本年支出合计的99.08%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少314.69万元，下降42.9%。主要变动原因是2017年有幼儿园及综合楼建设项目资金350万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出415.81万元，主要用于以下方面:教育支出（类）390.07万元，占93.81%；社会保障和就业（类）支出2.54万元，占0.61%；住房保障支出23.2万元，占5.58%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为415.81万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为415.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2。54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出415.81万元，其中：
1.人员经费379.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
2.公用经费36.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.64万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元.
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元.
3.公务接待费支出0.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.24万元，增长61.5%。主要教育均衡发展用于接待督导和检查次数增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，216人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元，具体内容包括：教育均衡发展督导、检查、验收，教育年终督导考核等。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我校预算编制合理，执行情况较好。
（二）项目绩效目标完成情况。
本单位2018年无项目。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 无项目 | ||||
预算单位 | 万源市官渡镇中心小学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 0 | 执行数: | 0 | |
其中-财政拨款: | 0 | 其中-财政拨款: | 0 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
无内容 | 无内容 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | |
项目完成指标 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | |
项目完成指标 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | |
项目完成指标 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | |
项目完成指标 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | |
…… | |||||
效益指标 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | |
效益指标 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | |
…… | |||||
满意度指标 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《官渡小学2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
九、无其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育：指教育-普通教育-小学教育。
10.社会保障和就业：指社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。
11.住房保障：指住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
万源市官渡镇中心小学校
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。单位部门预算编制26人，实有在职人员24人，其中行政人员5人（含校长1人，副校长2人，教导主任1人，总务主任1人）
（二）机构职能。实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学教育（相关社会服务）。
（三）人员概况。单位部门预算编制26人，实有在职人员24人。2018年退休人员39人，学生406人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计419.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入415.81万元，占99.08%；事业收入3.87万元，占0.92%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计419.68万元，其中：基本支出419.68万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理
严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（二）专项预算管理
2018年无专项预算。
（三）结果应用情况
我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年有减少。预算管理方面制定了切实有效的内部财务、资产等内部管理制度，执行总体较为有效。单位能严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对教育教学工作的正常运行、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。
（二）存在问题。预算编制不能全面细化反映单位支出项目情况，更有待更压减执行三公经费。预算编制与实际支出项目有的存在差异。
（三）改进建议。加强财务工作人员培训，不断提高业务水平，把预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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