第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。万源市石塘学校学校是一所一贯制学校，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学和初中学历教育（相关社会服务）。
（二）2018年重点工作完成情况。
我校在万源市教科局、石塘镇党委政府的坚强领导下，紧紧围绕“抓素质提升，强管理落实，办人民满意教育”的工作思路，加强学校办学条件的改善、教学质量的提升、内部管理建设，齐心协力，努力拼搏，圆满地完成了年初的各项目标任务。一、锻造过硬基层党组织，推行党支部标准工作法：按时召开“三会一课”。按时召开党小组会，找党员谈心、召开民主生活会。二、牢牢抓住教学工作 ，教学质量实现新突破：我校重高录取17人，普高录取29人。10月，万源市科学微格课大赛在我校成功举行,我校教师师德娟参赛并获一等奖。三、狠抓思想建设，实现教师队伍心齐气正：（一）一年来我校党支部、工会、团、队等组织，利用三八妇女节、党员活动日、教师节等关键时间节点组织开展一系列活动，既活跃了气氛，又凝聚了人心。（二）主动关心帮助教职工。四、狠抓素质教育，学生综合能力明显提升：我校被评为“四川省优秀乡村少年宫”。2018年继续依托“乡村少年宫”组建的“声乐”“器乐”“手工制作”“绘画”“田径”“足球”“篮球”7个社团。今年继续推进“全国校园足球布点学校”建设工作，为校园足球的推广和普及奠定了坚实的基础。五、狠抓均衡发展，办学条件明显改善：我校万源市督导室通报表扬3次。全市重点学校督导排位第一。在省检跑点学校中，得到了专家一致肯定和好评。六、狠抓党风廉政建设，努力创建廉洁学校：积极推动市纪委“廉洁细胞建设”廉洁学校示范点建设，学校人人讲廉、事事讲廉，风清气正。七、关注弱势群体，助力脱贫攻坚：（一）为了学生的生理、心理健康教育，我校派出教师张中永外出进修学习。开设了心理健康教育课程。设立了专门的心理健康咨询室。（二）防控保缀。（三）关爱“三残”儿童。一年来，学校工作在全体教师的努力下，取得了较好成绩，但也存在一些不足之处，在以后的工作中将认真研究落实各项整改措施，扎实工作，促进整改到位，竭尽全力解决好存在的困难和问题，促进教育质量不断提高，办社会放心、人民满意的学校。
二、机构设置
万源市石塘学校学校具有独立编制和独立核算的机构1个。初中教学班6个，小学教学班17个，学生数937人，定编教职工66人，实有教职工63人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计872.03万元。与2017年相比，收、支总计各增加51.87万元，增长6.32%。主要变动原因是人员经费、公用经费和事业收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计872.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入855.66万元，占98.12%；政府性基金预算财政拨款收入3.5万元，占0.4%；；事业收入12.87
万元，占1.48%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计872.03万元，其中：基本支出864.53万元，占99.14%；项目支出7.5万元，占0.86%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计859.16万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加39万元，增长4.54%。主要变动原因是人员和公用经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出855.66万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加39万元，增长4.76%。主要变动原因是人员经费和公用经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出855.66万元，主要用于以下方面:教育支出（类）798.5万元，占93.32%；社会保障和就业（类）支出5.78万元，占0.68%；住房保障支出51.38万元，占6%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为859.16万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）幼儿教育（项）: 支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为504.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为290.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为51.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出851.66万元，其中：
人员经费754.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费97.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因:一是学校厉行节约、紧缩开支；二是严格控制接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.02万元，增长16.67%。主要原因是接待次数增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：上级工作督查和片区教研会。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出3.5万元。用于学校少年宫发展和活动支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对石塘学校“小学校园足球设备设施改造”项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看执行情况良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看执行情况良好。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“小学校园足球设备设施改造”1个项目绩效目标实际完成情况。
万源市石塘学校“小学校园足球设备设施改造”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，万源市石塘学校购置足球门架2副及网4副，购置足球20个、海绵垫了2个及相关足球训练设备30件，维修足球场悬浮地板15㎡相关附属设施.。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称 小学校园足球设备设施改造
预算单位 万源市石塘学校
预算执行情况(万元) 预算数: 执行数:
其中-财政拨款: 其中-财政拨款:
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
购置足球20个及相关足球训练设备30件，维修足球场悬浮地板15㎡相关附属设施 购置足球20个及相关足球训练设备30件，维修足球场悬浮地板15㎡相关附属设施
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成 指标 数量指标 购置足球20个及相关足球训练设备30件，维修足球场悬浮地板15㎡相关附属设施 购置足球20个及相关足球训练设备30件，维修足球场悬浮地板15㎡相关附属设施
质量指标 根据计划要求，按时完成维修及设备购置 在学校行政和教师监督下，项目质量达项目方案的要求
时效指标 制定项目实施方案，规定工期20天完成 根据计划要求，按时完成维修及设备购置
成本指标 本着量入为出、厉行节约、不负债的原则，合法、合理使用，保障项目顺利进行。 项目实施结束，通过验收并测评，达到了预期的效果
效益指标 经济效益指标 项目的实施，让山区孩子更了解足球。 小学生能亲自操作，感受到其中的乐趣。
社会效益指标 让山区近距离接触足球，了解足球的魅力打造优质教育基地 让全民重视教育、关心教育、支持教育。不断提升全民的素质。
可持续影响指标 孩子们不但能实际操作，而且参加比赛，并获得了好成绩，深受家长和社会的好评。 打造足球示范教育基地，提高学校办学品位、目标。
满意度指标 满意度 指标 100%
（三）部门开展绩效评价结果。
万源市石塘学校按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市石塘学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
万源市石塘学校自行组织对“小学校园足球设备设施改造”项目开展了绩效评价，《万源市石塘学校项目2018年绩效评价报告》。 见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
万源市石塘校无其他重要事项进行情况说明。
（一）机关运行经费支出情况
2018年，石塘学校机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%.
（二）政府采购支出情况
2018年，石塘学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，石塘学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于完成教育教学任务的工资福利支出、商品服务支出及其他助学金、生活补助等对个人和家庭的补助支出。
8.社会保障和就业（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项）：指用于遗属人员的生活补助支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于在职教职工住房公积金单位应缴部分的支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
万源市第石塘学校
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
万源市石塘学校是一所九年一贯制学校，含中心校1所，下辖村校4所。
（二）机构职能
万源市石塘学校是一所九年一贯制学校，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学和初中学历教育（相关社会服务）。
（三）人员概况
万源市石塘校编制数66人，实有在职人员63人。其中行政人员8人（含校长1人、副校长2人、工会主席1人，教导主任1人，教导副主任1人，总务主任1人，党建办主任1人，安办主任1人)；学生人数937人。
二、财政资金收支情况
（一）财政资金收入情况
2018年本年收入合计872.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入855.66万元，占98.12%；政府性基金预算财政拨款收入3.5万元，占0.4%；事业收入12.87万元，占1.48%。
（二）财政资金支出情况。
2018年本年支出合计872.03万元，其中：基本支出864.53万元，占98.14%；项目支出7.5万元，占0.86%。
三、整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）预算管理。
严格控制预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了维修维护、公物购置使用、接待、会务、差旅培训、公物管理、收支等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（二）专项预算管理。
万源市石塘学校专项预算项目程序合法、规划合理、分配科学、到位及时、专项预算绩效目标完成较好。
（三）结果应用情况。
万源市石塘学校在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。本年预算配置控制较好，预算管理方面制定了切实有效的内部财务、资产等内部管理制度，执行总体较为有效。财务制度健全、会计核算规范，严格按年初预算控制支出。本年度，万源市石塘学校的整体支出对教育教学工作的正常运行发挥了正常的应有作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。
（二）存在问题
预算编制不能全面细化反映单位支出项目情况，更有待压减执行三公经费。
（三）改进建议
不断加强对财务工作人员业务培训，不断提高业务水平，把预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析报表，定时不定时向学校财务分管领导汇报资金运行情况，做到支出合法、合理、真实。
附件2
2018年小学校园足球
设备设施改造项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
经学校支委及行政会议研究决定：对2018年度教育普通教育小学教育安排的项目——“小学校园足球设备设施改造”项目进行支出绩效评价。2018年度教育普通教育小学教育安排的项目资金4万元，资金性质是扶持小学校园足球发展补助。用于维修及设备设施改造等，万源市第石塘学校经过认真计划，严格执行，购置足球门架2副及网4副，购置足球20个、海绵垫2个及相关足球训练设备30件，维修足球场悬浮地板15㎡相关附属设施。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论较好，评价满意度100%。
（二）绩效分析
1、项目决策
万源市石塘学校小学校园足球是从零起步，设备简陋，场地不规范，欠缺训练设备设施，根据上级相关要求及资金，学校抓住机遇，用该项目资金充分发挥其职能作用，并设置明确而合理的绩效目标。
2、项目管理
项目资金虽然有限，但学校合理安排并分配资金使用情况，多方询价问价，力争用有限的资金最大限度的做实事，做到项目资金使用及管理科学规范。
3、项目绩效
通过科学规范的管理，我校2018年“小学校园足球设备设施改造打造”项目完成情况良好，购置足球门架2副及网4副，购置足球20个、海绵垫了2个及相关足球训练设备30件，维修足球场悬浮地板15㎡相关附属设施。整体支出绩效很好，满意度达100%。
三、存在主要问题
本项目不存在问题。
二、相关措施建议
妥善保管设备，定期对相关进行维护维修，力争石塘学校小学校园足球发展更上一个台阶。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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